2019年市商務(wù)局績效自評

 
       根據(jù)曲靖市財政局《關(guān)于對2019年度市級本級部門財政支出開展績效自評工作的通知》（曲財績〔2020〕2號）文件精神，曲靖市商務(wù)局于2020年3月16日開始組織人員進行項目績效評價，通過設(shè)計績效評價指標體系及評分表、詢問等程序，形成本績效評價報告。
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門職能職責與機構(gòu)設(shè)置情況
曲靖市商務(wù)局為市政府工作部門，按照中共曲靖市委辦公室、曲靖市人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)曲靖市商務(wù)局主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》履行相關(guān)職能。主要職能是：主管全市內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外經(jīng)濟技術(shù)合作、市場流通體系建設(shè)、規(guī)范市場經(jīng)濟秩序、監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況、推進全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)、會展業(yè)促進與管理等相關(guān)工作以及省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他工作。
曲靖市商務(wù)局機關(guān)內(nèi)設(shè)11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和機關(guān)黨委（人事科）。11個內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、綜合科、市場秩序科、商貿(mào)流通科、市場體系建設(shè)科、市場運行和消費促進科、對外貿(mào)易科、外國投資管理科、對外經(jīng)濟合作科、會展經(jīng)濟科、電子商務(wù)和信息化科。根據(jù)紀檢制度改革，市商務(wù)局設(shè)置了“市紀委駐市商務(wù)局紀檢組”。
2.人員情況
曲靖市商務(wù)局機關(guān)在職人員編制人數(shù)37人，其中行政編制34人，工勤編制3人（實有37人），未超核定編制數(shù)。離退休人員 95人，其中： 離休 21人（機關(guān)離休干部11人，代管商業(yè)企業(yè)離休人員10人），退休 74人（機關(guān)退休人員72人，代管商業(yè)企業(yè)退休人員2人）。此外，有聘用人員6人，公益性崗位5人，領(lǐng)取生活費的遺屬17人，領(lǐng)取生活費的下放人員3人。
車輛編制2輛，實有3輛，有1輛交政府平臺經(jīng)管。
（二）部門績效目標的設(shè)立情況
2019年商務(wù)工作總體要求：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認真落實市委、市政府和省商務(wù)廳的決策部署，圍繞打造全國區(qū)域級流通節(jié)點城市總體目標，以擴大消費為主線推進現(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以新一輪擴大開放為契機推進外向型經(jīng)濟發(fā)展，以電子商務(wù)示范項目建設(shè)為引領(lǐng)推進農(nóng)產(chǎn)品上行，以深化“放管服”改革為重點提升服務(wù)水平，凝心聚力抓落實，千方百計謀發(fā)展，全力推動商務(wù)事業(yè)實現(xiàn)跨越發(fā)展。
2019年商務(wù)工作整體目標為：社會消費品零售總額增長12%。外貿(mào)進出口總額增長20%?，F(xiàn)代商貿(mào)物流產(chǎn)業(yè)增加值增長5.5%。批發(fā)業(yè)銷售額目標增15%，零售業(yè)銷售額目標增16%，住宿業(yè)營業(yè)額目標增17%，餐飲業(yè)營業(yè)額目標增17%。商貿(mào)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資增長12%。
（三）部門整體收支情況
1.2019年部門財政收入情況
2019年部門年初預(yù)算收入3822.37萬元（包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金1143.89萬元），其中：基本支出1437.48萬元（人員經(jīng)費1344.46萬元，日常公用經(jīng)費93.02萬元），比上年基本支出1376.20萬元增長4.45%；項目經(jīng)費2384.89萬元，比上年年初預(yù)算安排4067.05萬元減少1682.16萬元，減幅41.36%。減少的主要原因：按照市財政要求，壓縮項目支出用于保障基本支出。
2019年總收入2940.6萬元，比上年收入2979.44萬元，減少38.84萬元,減幅1.30％。其中：人員經(jīng)費1565.20萬元，占總收入的53.23%；公用經(jīng)費93.02萬元，占總收入的3.16%。項目經(jīng)費收入1282.38元，占總收入的43.61%。
2.2019年度執(zhí)行中預(yù)算調(diào)整情況
2019年度執(zhí)行中調(diào)整減少預(yù)算共計126.88萬元，具體是：
（1）基本支出增加220.74萬元
原因主要包括：在職職工績效工資100.8萬元，調(diào)增離退休人員死亡喪葬撫恤費113.53萬元，以及在職和離退休人員變動造成的經(jīng)費調(diào)整等。
（2）專項經(jīng)費減少347.62萬元
① 新增專項經(jīng)費1051.38萬元，主要是：積極爭取上級部門資金1051.38萬元；
② 市財政未下達年初項目預(yù)算安排1000萬元；
③ 市財政收回資金399萬元，其中：上年度存量資金2018年度結(jié)轉(zhuǎn)中央外經(jīng)貿(mào)內(nèi)貿(mào)發(fā)展資金389萬元；2019年底未使用“對外經(jīng)濟合作專項資金”10萬元。
3.部門資金支出情況
2019年總支出2768.03元。比上年支出26,72.2萬元，增加95.83萬元，增幅3.59%。主要原因是本年發(fā)放病故離退休人員喪葬撫恤費增加。2019年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目經(jīng)費927.46元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
（1）基本支出預(yù)算使用情況
2019年曲靖市商務(wù)局基本支出預(yù)算1,437.48萬元，決算數(shù)1658.22萬元。其中：人員經(jīng)費支出1565.20萬元，主要用于發(fā)放局機關(guān)和代管企業(yè)離退休人員工資，各項社保繳費、住房公積金等；日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）支出93.02萬元，主要用于保障單位日常運轉(zhuǎn)開支，包括辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費等其他費用。
（2）項目預(yù)算支出情況
2019年曲靖市商務(wù)局項目支出1088.69萬元，嚴格按照專項資金使用辦法使用。主要包括商貿(mào)事務(wù)382.49萬元，其他扶貧支出50萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出656.2萬元，用于促進全市內(nèi)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、促進全市消費增長以及參加省內(nèi)外各類展覽會、洽談會、開拓國際市場等相關(guān)支出。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
為提高預(yù)算編制水平，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，強化監(jiān)督管理，曲靖市商務(wù)局結(jié)合部門實際制訂了《曲靖市商務(wù)局預(yù)算管理試行辦法》，并嚴格按照上述辦法以及《中華人民共和國預(yù)算法》執(zhí)行預(yù)算，提高資金使用效益。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效自評，驗證我局績效目標設(shè)定是否明確；績效指標設(shè)置是否準確、合理、可量化評價；預(yù)算配置是否合理、預(yù)算執(zhí)行是否高效、預(yù)算管理是否科學(xué)、部門履職是否到位；產(chǎn)出是否能達到預(yù)期效果。檢驗資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，解決問題，從而達到提升政府管理效率、資金使用效益和公共服務(wù)水平的目的。
（二）自評指標體系（詳見附件3）
（三）自評組織過程
1. 前期準備
我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，為提高財政資金使用效率，取得最大成效，達到績效目標，我局成立了財政資產(chǎn)支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，以黨組書記、局長為組長，各分管副局長和黨組成員為副組長，相關(guān)科室負責人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在局辦公室。各個項目支出的績效自評工作，組成由分管副局長任組長，相關(guān)科室負責人、經(jīng)辦員、辦公室等人員為成員的項目支出自評小組。
 召開績效考評啟動會議。2019年3月底績效考評領(lǐng)導(dǎo)小組召開績效自評工作布置會議，學(xué)習(xí)《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預(yù)〔2018〕85號）和《曲靖市商務(wù)局預(yù)算管理試行辦法》，要求各科室按照管理辦法啟動績效自評工作，及時提交年度項目工作總結(jié)及項目自評報告，認真開展績效自評工作。
2. 組織實施
根據(jù)《曲靖市財政局關(guān)于印發(fā)〈曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法〉的通知》（曲財預(yù)〔2018〕85號）精神，制訂實施方案，明確開展績效自評的指標體系、自評對象、工作流程和方式、工作時限等內(nèi)容，保證我局財政支出績效自評工作有序進行。并按規(guī)定填報相關(guān)表冊，集中討論，總結(jié)經(jīng)驗和問題，形成部門績效自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
通過開展績效自評，市商務(wù)局各項目實施結(jié)果與部門績效目標吻合，履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面都達到了預(yù)算編制時設(shè)定的目標要求。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.部分人員對財政支出績效評價意識薄弱，認為績效評價只是財務(wù)部門的事，沒有與單位的整體工作融入到一起，對項目資金只重視資金投入使用，對如何貫徹進行事前、事中、事后跟蹤，認識不到位。
2. 績效目標跟蹤監(jiān)控機制不完善，無法全面及時掌握績效目標實現(xiàn)情況和預(yù)期效果。
（二）整改情況
1.加大宣傳和學(xué)習(xí)力度，促使職工轉(zhuǎn)變觀念，充分認識績效管理的重要性，提高績效評價意識，真正重視績效管理和績效評價，推動績效評價工作的開展。
2. 結(jié)合單位的實際情況制定即符合國家規(guī)定又能滿足單位發(fā)展需求的績效評價制度，并嚴格遵守，達到通過績效管理和績效評價提高單位科學(xué)決策能力和管理水平的目的。對項目績效進行全過程跟蹤，制定績效目標跟蹤監(jiān)控機制。及時掌握績效目標實現(xiàn)情況和預(yù)期效果。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
對各個項目績效自評情況進行及時整理、歸納、分析，有助于市商務(wù)局充分認識資金使用的效果及存在的不足，并將其作為改進我局預(yù)算管理工作和安排以后年度預(yù)算的依據(jù)，同時不斷完善績效評價指標體系、改進評價辦法，提高評價水平，促進績效評價工作規(guī)范，提高財政資金使用效益。 
六、主要經(jīng)驗及做法 
績效自評工作中樹立科學(xué)規(guī)范、公正公開、績效相關(guān)的原則，在實施過程中嚴格執(zhí)行規(guī)定，評價符合真實、客觀、公正的要求。績效自評工作由財務(wù)室牽頭，項目實施部門負責根據(jù)評價對象具體組織實施?？冃ё栽u中加強宣傳教育，提高對績效自評工作重要性的認識，將績效自評思想融入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行等工作中，提高資金使用效益。強化績效自評結(jié)果運用，對自評中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
 
 
                                                                                                                            曲靖市商務(wù)局
                                                                                                                          2020年4月10日
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