曲靖市文聯(lián)2019年度部門整體支出績效自評報告

 
一、部門基本情況
（一）部門概況
曲靖市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會是中國共產(chǎn)黨曲靖市委領(lǐng)導(dǎo)的由全市各文藝家協(xié)會、曲靖市各縣（市、區(qū)）文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會和曲靖市行業(yè)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會組成的人民團體，屬于全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。經(jīng)費來源為財政全額撥款。
2019年以來，曲靖市文聯(lián)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞慶祝新中國成立七十周年這條主線，自覺承擔(dān)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，堅定文化自信，堅持守正創(chuàng)新，突出以人民為中心的工作導(dǎo)向，著力加強對全市文藝界的理論武裝和思想引領(lǐng)，著力推進文聯(lián)深化改革、激發(fā)活力，著力引導(dǎo)推動文藝精品創(chuàng)作，著力加強文藝界行風(fēng)建設(shè)和人才隊伍建設(shè)，著力為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供有力思想保證和強大精神力量。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
1、充分調(diào)動和發(fā)揮全市文藝工作者的積極性、創(chuàng)造性，推動曲靖文藝事業(yè)蓬勃發(fā)展。
2、全市廣大文藝家緊緊圍繞黨和國家大局與市委、市政府的中心工作，組織開展了一系列豐富多彩的主題文藝活動，社會影響不斷擴大。
（三）部門整體收支情況
2019年總收入441.35萬元，其中基本收入382.35萬元，項目收入59萬元。財政撥款收入占100%。2019年總支出441.35萬元，其中基本支出382.35萬元，項目支出59萬元。財政撥款支出占100%。
2019年總支出441.35萬元，其中基本支出382.35萬元，項目支出59萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
市文聯(lián)預(yù)算管理實行“集體決策、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、分級執(zhí)行”的層級管理形式，具體劃分為預(yù)算決策機構(gòu)、預(yù)算日常管理機構(gòu)及內(nèi)部預(yù)算實施機構(gòu)三個層次的預(yù)算管理組織體系。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過開展部門整體支出績效評價，促進部門從整體上提升預(yù)算績效管理工作水平，強化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)。
（二）自評指標(biāo)體系
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對2019年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評，共有8個項目，共涉及資金59萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，其中：建設(shè)網(wǎng)上文聯(lián)經(jīng)費8萬元，珠江源雜志版刊費18萬元，文藝家采風(fēng)和體驗生活經(jīng)費2萬元，各文藝家協(xié)會經(jīng)費補助8萬元，重點作者筆會3萬元，文化藝術(shù)精品開發(fā)經(jīng)費2萬元，藝術(shù)交流經(jīng)費3萬元，文藝事業(yè)發(fā)展經(jīng)費15萬元。我單位對8個項目開展了重點績效評價。從評價情況來看，項目績效目標(biāo)符合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向密切相關(guān)，項目產(chǎn)出達到績效指標(biāo)，綜合績效級別為有效。
（三）自評組織過程
1、前期準(zhǔn)備
成立市文聯(lián)績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合評價內(nèi)容，制定省文聯(lián)項目績效自評工作方案，做到有計劃，有安排，扎實開展自評工作。
2、組織實施
績效評價工作過程，市文聯(lián)進行單位自查，通過資金使用情況進行自查，對資金投入和使用情況，取得成果和存在問題進行分析評價，形成自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
我單位今年在部門決算中反映項目績效自評結(jié)果。項目全年預(yù)算數(shù)為59萬元，執(zhí)行數(shù)為59萬元，完成預(yù)算的100%。項目主要產(chǎn)出和效益：一是項目服務(wù)于各文藝家協(xié)會，使協(xié)會活動豐富多彩，深入群眾；二是舉辦的文藝活動具有重要影響力，促進文藝多方面發(fā)展；三是《珠江源》刊物按質(zhì)按量圓滿完成任務(wù)。
四、存在的問題和整改情況
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是舉辦活動的多樣性和靈活性有待加強；二是稿費發(fā)放范圍及標(biāo)準(zhǔn)尚需完善。二是可操作性待增強。我單位預(yù)算支出項目更注重社會效益和長期效益，績效指標(biāo)制定和績效評價有一定難度。三是成果應(yīng)用待加強?？冃гu價結(jié)果作為預(yù)算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
下一步改進措施：一是繼續(xù)豐富和完善各文藝家協(xié)會活動形式和內(nèi)容；二是借鑒參照其他同級同類雜志辦刊情況，進一步完善稿費標(biāo)準(zhǔn)。三是加強宣傳培訓(xùn)，進一步統(tǒng)一認(rèn)識，充實業(yè)務(wù)知識。四是逐步擴大績效管理范圍。在績效目標(biāo)管理方面，探索實施單位整體支出績效目標(biāo)管理，施行整體支出評價。在項目績效評價方面，逐步增加評價項目數(shù)量和項目支出數(shù)額占比。五是加強評價指標(biāo)體系建設(shè)。匯總梳理以前年度制定的指標(biāo)，將符合當(dāng)前預(yù)算績效管理要求和行業(yè)管理特點的個性指標(biāo)匯編成庫；搜集整理先進省市制定出臺的指標(biāo)，進一步充實完善個性指標(biāo)庫；建立指標(biāo)更新機制，將以后年度新制定的指標(biāo)及時納入指標(biāo)庫，做到隨時更新、完善。四是積極運用績效評價結(jié)果。建立績效評價結(jié)果的反饋與整改、激勵與問責(zé)制度，進一步完善績效評價結(jié)果的反饋和運用機制，將績效結(jié)果向社會逐步公布，進一步增強單位的責(zé)任感和緊迫感。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
將評價結(jié)果作為安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，將一些績效評價結(jié)果不好的項目取消，對執(zhí)行不力的單位的預(yù)算要進行相應(yīng)削減，切實發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。在以后項目執(zhí)行過程中，運用結(jié)果及時掌控項目的進展和資金使用情況，有效預(yù)防及糾正偏離預(yù)算績效目標(biāo)的行為。
六、主要經(jīng)驗及做法
一是成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績效管理的日常工作，明確了崗位責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，將責(zé)任落實到崗位、落實到人，形成各負(fù)其責(zé)，層層有目標(biāo)，人人有責(zé)任，為績效管理工作的有效開展提供組織保證。二是加強管理制度建設(shè)，把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進一步增強支出責(zé)任和效率意識，全面加強預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效，提升科學(xué)精細化管理水平。三是抓好績效目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。四是探索績效跟蹤監(jiān)控，加強過程監(jiān)控。五是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查。六是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。
七、其他需說明的情況
無