曲靖市委黨史研究室2019年度市級(jí)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

市級(jí)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、 部門基本情況
（一）部門概況（主要職能） 曲靖市委黨史研究室（市政府地方志辦公室）是市委、市政府的工作部門，負(fù)責(zé)曲靖黨史資料的征集研究、黨史正本的編輯出版、黨史的管理和普及宣傳教育，曲靖各類地情書籍等的組織編纂和管理工作。主要負(fù)責(zé)《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》《曲靖黨史大事記》《曲靖簡(jiǎn)史》等書籍的編撰、出版、發(fā)行工作，屬參工管理單位，實(shí)行一套班子，兩塊牌子合署辦公，采用行政單位會(huì)計(jì)制度。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位。  納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，即曲靖市委黨史研究室（曲靖市政府地方志辦公室）屬于參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。部門年末在職在編實(shí)有人數(shù)22人，屬于財(cái)政全供養(yǎng)人員，其中正處級(jí)2人；副處級(jí)4人；正科級(jí)7人；副科級(jí)3人；科員3人；工勤人員3人。離退休人員共17人，其中離休人員3人，正處級(jí)1人，副處級(jí)2人；退休人員14人，正處級(jí)7人；副處級(jí)3人；正科級(jí)4人。編制公務(wù)用車1輛。
    （二）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況    2019年需完成市委、市政府要求出版發(fā)行的《曲靖史志》《曲靖年鑒》《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》等黨史、地情書籍的編撰、出版、印刷、發(fā)行工作。
    （三）部門整體收支情況  2019年度市委黨史研究室收入677萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)13萬元，支出690萬元，本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2019年度總支出690萬元，其中基本支出576萬元（包括在職、離退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保障和住房公積金等）；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出114萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況  市委黨史研究室部門預(yù)算嚴(yán)格按照市財(cái)政局相關(guān)預(yù)算管理規(guī)定執(zhí)行，通過財(cái)政一體化信息系統(tǒng)及時(shí)更新基礎(chǔ)信息，建立項(xiàng)目庫，詳細(xì)制定項(xiàng)目實(shí)施方案和資金支出計(jì)劃，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)申報(bào)年度預(yù)算項(xiàng)目。結(jié)合本單位職能職責(zé)和工作特點(diǎn)將績(jī)效目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)科室、落實(shí)到具體經(jīng)辦人，把目標(biāo)時(shí)序安排到年、分解到季、落實(shí)到月。始終堅(jiān)持突出重點(diǎn)，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目資金的分配、使用，管理各環(huán)節(jié)的事前規(guī)范、事中管理、事后審核，努力提高專項(xiàng)資金配置效率。不斷加強(qiáng)層級(jí)管理，完善責(zé)任到人的制度建設(shè)，嚴(yán)把資金進(jìn)出口的制度建設(shè)，建立事前調(diào)研、事后監(jiān)督的制度建設(shè)。一年來，本單位緊扣制度建設(shè)重點(diǎn)，圍繞預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，初步形成了以制度管人、管錢、管事、管權(quán)的制度體系。為加強(qiáng)部門內(nèi)部管理，本單位制定了一系列規(guī)章制度，從人、財(cái)、物方面多管齊下，在關(guān)鍵崗位實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)控制，互相監(jiān)督，互為約束，較好地維護(hù)了機(jī)關(guān)工作秩序，為履行職責(zé)提供了可靠的制度保障。
 單位的財(cái)務(wù)支出，全部納入年度支出預(yù)算管理，堅(jiān)持量力而行、厲行節(jié)約的原則，杜絕鋪張浪費(fèi)。各項(xiàng)支出的安排均結(jié)合本單位財(cái)務(wù)實(shí)際和相關(guān)政府規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，做到有什么收入安排什么支出，確保?？顚Ｓ?。由一位副主任分管財(cái)務(wù)，單位主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)。
二、績(jī)效自評(píng)工作情況
（一）績(jī)效自評(píng)目的  通過開展績(jī)效自評(píng)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)審批、項(xiàng)目資金管理中的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)控制和管理，總結(jié)推廣好的做法和經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步推進(jìn)項(xiàng)目順利實(shí)施，切實(shí)提高專項(xiàng)資金使用效率。同時(shí)，通過對(duì)市級(jí)財(cái)政資金的使用情況進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，衡量項(xiàng)目資金的產(chǎn)出與績(jī)效，了解、分析、檢驗(yàn)項(xiàng)目是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，資金使用是否有效，為以后年度項(xiàng)目安排及資金管理提供重要依據(jù)?！　?br /> （二）自評(píng)指標(biāo)體系（具體格式見附件4）
（三）自評(píng)組織過程 
1.前期準(zhǔn)備   根據(jù)《曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行管理辦法》，市委黨史研究室遵循“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則，成立了由辦公室成員組成的績(jī)效管理評(píng)估小組，按照評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，認(rèn)真制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃。重點(diǎn)對(duì)2019年度申報(bào)立項(xiàng)的3個(gè)項(xiàng)目情況進(jìn)行了認(rèn)真審核評(píng)價(jià)，3個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)100萬元，上年度結(jié)轉(zhuǎn)13萬元為2018年度預(yù)算的項(xiàng)目《曲靖史志》和《曲靖市委執(zhí)政紀(jì)要》的費(fèi)用，均合理安排使用。
2.組織實(shí)施  績(jī)效管理評(píng)估小組按照預(yù)先確定的績(jī)效目標(biāo)，對(duì)照各個(gè)項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容、資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況、產(chǎn)生的效益及成果轉(zhuǎn)化等情況，采取定性與定量相結(jié)合的方式，對(duì)資金使用績(jī)效做出客觀分析與評(píng)價(jià)。依據(jù)預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法，根據(jù)往年單位預(yù)決算情況做好準(zhǔn)備，財(cái)務(wù)工作人員對(duì)單位2019年整體支出實(shí)施的3個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，結(jié)合2019年初預(yù)算批復(fù)的整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)，確定單位整體支出和項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)體系，查閱收集相關(guān)資料、審查賬簿憑證和查驗(yàn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)具體實(shí)施情況等，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位項(xiàng)目績(jī)效情況開展評(píng)價(jià)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告交市財(cái)政局。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
經(jīng)濟(jì)性：為增強(qiáng)行政成本意識(shí)，市委黨史研究室不斷加強(qiáng)部門預(yù)算管理, 細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，合理安排財(cái)政資金，各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對(duì)應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。
一是從嚴(yán)控制 “三公”經(jīng)費(fèi)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本單位制定了新的公務(wù)接待制度，規(guī)范接待對(duì)象、接待標(biāo)準(zhǔn)，接待人次大幅度下降；嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車改革制度執(zhí)行。本單位2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8.5萬元，支出決算為6.5萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)。按照國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍列支差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他辦公費(fèi)用，各項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格控制在預(yù)算額度內(nèi)使用。三是嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度。提前編列政府采購預(yù)算，依照財(cái)政部門每年公布的政府采購目錄、限額標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)履行的程序和有關(guān)要求，依法實(shí)行政府采購。
效率性：資金支付執(zhí)行國庫集中支付制度和公務(wù)卡結(jié)算有關(guān)規(guī)定，盡可能采用銀行轉(zhuǎn)賬或者公務(wù)卡結(jié)算方式，規(guī)范公務(wù)支出中的現(xiàn)金提取和使用，保證資金支付的安全、透明、規(guī)范，及時(shí)掌握支付進(jìn)度，加速資金周轉(zhuǎn)，提高財(cái)政資金支付效率。
效益性：2019年，從資金投入、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、履職效益及對(duì)照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分等情況看，市委黨史研究室績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分為92分，等級(jí)為良 。
四、存在的問題和整改情況
 一是對(duì)績(jī)效理念認(rèn)識(shí)不足，認(rèn)為資金使用合法合規(guī)就行，忽視了財(cái)政資金的使用績(jī)效；二是缺乏制度保障和指標(biāo)體系，目前缺乏專業(yè)力量，無法完成復(fù)雜多樣的財(cái)政支出評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)；三是評(píng)價(jià)內(nèi)容不全面、評(píng)價(jià)結(jié)果約束乏力。當(dāng)前支出評(píng)價(jià)側(cè)重于合規(guī)性評(píng)價(jià)，忽視效益，且多以事后評(píng)價(jià)為主，評(píng)價(jià)對(duì)象局限于項(xiàng)目本身，忽視項(xiàng)目?jī)?nèi)外因素綜合分析。下一步，本單位通過多種方式開展財(cái)政項(xiàng)目績(jī)效管理的宣傳工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，特別是加大單位財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，使得單位的負(fù)責(zé)人和承擔(dān)項(xiàng)目績(jī)效管理的相關(guān)人員逐步提高責(zé)任意識(shí)和業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提升預(yù)算管理水平，牢固樹立“用錢需問效、無效要問責(zé)”的績(jī)效理念，切實(shí)優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效自評(píng)報(bào)告，提高財(cái)政支出產(chǎn)生的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。評(píng)價(jià)結(jié)果要與預(yù)算安排結(jié)合，對(duì)于結(jié)果優(yōu)良的在下年度安排預(yù)算時(shí)可優(yōu)先考慮。
五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
    評(píng)價(jià)結(jié)果與下年預(yù)算安排結(jié)合，對(duì)于結(jié)果優(yōu)良的項(xiàng)目在下年度安排預(yù)算時(shí)優(yōu)先考慮。2019年，在曲靖市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市直各部門的密切配合下，市委黨史研究室秉承“資政育人”、存史、記載市委、市政府每年的重要工作等。 
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
 增強(qiáng)行政成本意識(shí)，市委黨史研究室不斷加強(qiáng)部門預(yù)算管理, 細(xì)化經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制，合理安排財(cái)政資金，各項(xiàng)支出遵照預(yù)算執(zhí)行，確保支出與預(yù)算的對(duì)應(yīng)銜接，著力提高預(yù)算執(zhí)行力。
七、其他需說明的情況
    無。



附件：曲靖市委黨史研究室2019年度市級(jí)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告