中共曲靖市委市直機關(guān)工委2020年度整體支出績效自評報告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1．主要職能
中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會市直機關(guān)工作委員會（以下簡稱中共曲靖市委市直機關(guān)工委）是中共曲靖市委工作機關(guān)，為正處級，主要職責(zé)是：
（1）貫徹執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨和國家機關(guān)基層組織工作條例》和黨中央、省委、市委黨的建設(shè)有關(guān)要求，統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進機關(guān)黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃并組織實施。
（2）指導(dǎo)市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。
（3）負責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進市直機關(guān)思想政治工作的意見和措施，負責(zé)對市直機關(guān)黨員干部進行形勢、政策教育。
（4）配合市委有關(guān)單位抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和市直機關(guān)各單位黨組（黨委）理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)的督促、檢查、指導(dǎo)，了解掌握情況，向市委匯報、反映，并配合相關(guān)部門做好有關(guān)工作。
（5）負責(zé)市直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和機關(guān)黨委（總支、支部）、紀(jì)委負責(zé)人的考察、任免、培訓(xùn)工作；配合干部人事部門對機關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)干部進行考核和民主評議，對機關(guān)行政干部的任免、調(diào)動和獎懲提出意見和建議。
（6）指導(dǎo)市直機關(guān)基層黨組織對黨員進行教育、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促市直機關(guān)基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展和入黨積極分子的培養(yǎng)、教育、考察工作。
（7）領(lǐng)導(dǎo)市直機關(guān)紀(jì)工委。
（8）領(lǐng)導(dǎo)中國共產(chǎn)主義青年團曲靖市直屬機關(guān)工作委員會（以下簡稱市直機關(guān)團工委）、曲靖市直機關(guān)工會委員會（以下簡稱市直機關(guān)工會委員會）的工作。
（9）對縣（市、區(qū)）機關(guān)工委進行工作指導(dǎo)。
（10）完成省委省直機關(guān)工委和市委交辦的其他任務(wù)。
2．機構(gòu)情況
市委市直機關(guān)工委是行政單位，是一級會計核算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、組織科、宣傳科、市直機關(guān)團工委、市直機關(guān)工會工委5個科（室、委），單位執(zhí)行的是政府會計制度。
3．人員情況
工委現(xiàn)有人員編制數(shù)為13人(其中：行政編制11人，工勤編制2人)，2020年12月末實際在職人數(shù)為19人(其中：行政人員17人，工勤人員2人)，離退休人員13人（其中離休人員0人，退休人員13人）。
2020年度財政撥款供養(yǎng)人員19人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和預(yù)算績效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合年度目標(biāo)任務(wù)，市委市直機關(guān)工委在申報預(yù)算的同時，設(shè)立了“黨員教育活動經(jīng)費”績效目標(biāo)。在此績效目標(biāo)管理下，工委認真履職，2020年完成了以下工作任務(wù)。
1．召開全市機關(guān)黨建工作會議，對2020年機關(guān)黨建工作進行全面部署，明確目標(biāo)任務(wù)和工作要求。
2．緊緊圍繞創(chuàng)建全國文明城市工作抓黨建，深入開展黨員志愿服務(wù)活動，引導(dǎo)機關(guān)黨員干部在服務(wù)創(chuàng)文中講文明、講奉獻，樹立良好的形象。
3. 以黨支部規(guī)范化建設(shè)為支撐，延續(xù)我市基層黨建推進年、提升年、鞏固年、創(chuàng)新提質(zhì)年做法經(jīng)驗，鞏固和深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，強化目標(biāo)管理，通過調(diào)研指導(dǎo)，挖掘培育和跟蹤指導(dǎo)，選樹一批市級機關(guān)黨支部建設(shè)示范點。
5.舉辦了三期“萬名黨員進黨校”培訓(xùn)班，一期黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，一期黨建信息員培訓(xùn)。
6.舉辦兩期入黨積極分子、黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班。
7.做好生活困難黨員、老黨員、一線黨員的走訪慰問。
8.深入開展“肅流毒、除影響、清源頭、樹正氣”專項行動，營造良好政治生態(tài)、從政治、思想、組織、作風(fēng)、紀(jì)律等方面塑造機關(guān)黨員干部隊伍良好形象。
（三）部門整體收支情況
1. 部門預(yù)算批復(fù)情況。2020年部門預(yù)算總收入549.20萬元，其中本年收入549.20萬元；2020年部門支出預(yù)算總額549.20萬元，其中：本級財力安排支出549.20萬元（其中：基本支出429.20萬元，項目支出120萬元）。
2. 年度收入情況。2020年全年收入共計549.20萬元，均為財政撥款收入。
    3. 年度支出情況。2020年全年支出共計549.20萬元，其中：基本支出429.20元，項目支出120萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
遵守《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《行政單位財務(wù)規(guī)則》等國家法律法規(guī)外，還結(jié)合市委市直機關(guān)工委具體工作實際情況，制定并實施了《中共曲靖市委市直機關(guān)工委內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部管理制度，部門預(yù)算管理制度健全并有效執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過績效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。
通過績效評價，評價整體財政支出預(yù)算資金安排的科學(xué)性、合理性和資金使用的合規(guī)合法性及其成效，及時總結(jié)管理經(jīng)驗，完善內(nèi)部管理辦法，提高部門管理水平和資金的使用效益，并為確定以后年度的支出預(yù)算提供依據(jù)。
（二）自評組織過程
1. 前期準(zhǔn)備
（1）成立由市委市直機關(guān)工委領(lǐng)導(dǎo)為組長的機關(guān)財政支出績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)績效自評的領(lǐng)導(dǎo)管理工作。
（2）領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責(zé)財政支出績效自評工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。
2. 組織實施
（1）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，實施前期調(diào)研工作，充分了解評價資金的有關(guān)情況。
（2）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，收集查閱與評價項目有關(guān)的政策及相關(guān)資料。
（3）由相關(guān)業(yè)務(wù)科室負責(zé)，根據(jù)了解到的情況和收集到的資料，并結(jié)合實際情況，制定符合實際的評價指標(biāo)體系和自評方案。
（4）實施評價
①業(yè)務(wù)科室人員在財務(wù)人員的全力配合下，根據(jù)自評方案對所掌握的有關(guān)資料進行分類、整理和分析。
②根據(jù)部門預(yù)期績效目標(biāo)設(shè)定的情況，審查有關(guān)對應(yīng)的業(yè)務(wù)資料。根據(jù)部門預(yù)算安排情況，審查有關(guān)對應(yīng)的收支財務(wù)資料。
    ③根據(jù)業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料，按照自評方案對履職效益或質(zhì)量做出評判。
    ④對照評價指標(biāo)體系與標(biāo)準(zhǔn)，通過分析相關(guān)評價資料，對部門整體績效情況進行綜合性評判并利用算術(shù)平均法計算打分。
⑤形成評價結(jié)論并撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
經(jīng)過對業(yè)務(wù)資料、財務(wù)資料和統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，對部門整體支出的“目標(biāo)設(shè)定”的合理性、相關(guān)性、明確性，“預(yù)算配置”的合理性、科學(xué)性，“預(yù)算執(zhí)行和管理”的合法合規(guī)性、完整性，“資產(chǎn)管理”的合法合規(guī)性、規(guī)范性，“履職產(chǎn)出和效果”的真實性、相關(guān)性等方面進行全面詳細分析計算，2020年度部門市直機關(guān)工委整體支出績效自評綜合得分96分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
本次績效評價情況存在以下問題：一是預(yù)算績效申報時，編制的績效目標(biāo)不具體，績效目標(biāo)未完全細化分解為具體工作任務(wù)，部分績效指標(biāo)不清晰、可衡量性差。二是項目支出績效評價指標(biāo)體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。     
針對上述問題，我們將從以下方面進行整改，一是責(zé)成相關(guān)業(yè)務(wù)科室在今后的預(yù)算績效申報時，在財務(wù)部門的配合下，將全年工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標(biāo)。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
1. 針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強財務(wù)管理。
    2. 建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。
六、主要經(jīng)驗及做法
本次部門整體支出績效自評，主要是根據(jù)國家和省市相關(guān)法律法規(guī)和部門規(guī)章的相關(guān)規(guī)定進行，但也會存在一些不足，下一步將專門針對部門整體支出的特點，強化預(yù)算績效申報工作，強化項目實施方案預(yù)報。
其他需說明的情況
無其他需說明的情況。

附件：
１.市委市直機關(guān)工委專項業(yè)務(wù)類經(jīng)費https://att.qj.gov.cn/uploadfile/2021/0510/20210510100924624.xlsx
２.2020年度部門整體支出績效自評表