2020年度部門整體支出績效自評報告

一、部門基本情況
（一）部門概況
1.機構(gòu)情況。曲靖市應(yīng)急管理局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)（辦公室、應(yīng)急指揮中心、救援管理協(xié)調(diào)科、風(fēng)險監(jiān)測和綜合減災(zāi)科、救災(zāi)和物資保障科、安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)科、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理科、非煤礦山科、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)科、行政審批科）及三個財政全額撥款事業(yè)單位（曲靖市應(yīng)急執(zhí)法監(jiān)察支隊、曲靖市應(yīng)急救援指揮中心、曲靖市安全生產(chǎn)資格考試中心）。
2.人員情況。市應(yīng)急管理局機關(guān)行政編制28名。設(shè)局長1名，副局長5名，政治部主任1名（副處級），安全生產(chǎn)監(jiān)察專員1名（副處級），正副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名。事業(yè)編制18名。2020年共在職人員66人，退休4人。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
在編制項目預(yù)算2020年時，設(shè)立了關(guān)閉非煤礦山補助數(shù)≥132座，2020年關(guān)閉礦山20座以上，?；a(chǎn)企業(yè)改造提升3戶，?；a(chǎn)企業(yè)關(guān)閉退出9戶，排查?；べQ(mào)企業(yè)180戶，開展應(yīng)急演練1次，重點縣?；べQ(mào)企業(yè)專家排查率100%，企業(yè)安全隱患整改復(fù)查率100%等績效指標(biāo)，進(jìn)一步優(yōu)化全市非煤礦山格局，大力提高企業(yè)本質(zhì)安全水平，促進(jìn)全市安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。
（三）部門整體收支情況
1.收入情況。2020年預(yù)算財政撥款收入2592.76萬元。基本支出收入1264.05萬元，其中：人員經(jīng)費1149.39萬元，公用經(jīng)費114.66萬元，項目支出1328.71萬元。
2.支出情況。2020年總支出2422.76萬元，其中：人員經(jīng)費支出1149.39萬元，公用經(jīng)費114.66萬元，項目支出1158.71萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余253萬元，均為省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項資金。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
1.強化預(yù)算約束，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。部門嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》，遵循統(tǒng)一性、完整性、年度性、 可靠性、公開性和分類性原則，通盤考慮單位的年度重點工作及目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)一編制年度預(yù)算。
2.在科學(xué)合理編制部門預(yù)算的基礎(chǔ)上，同步編制部門內(nèi)部預(yù)算，對預(yù)算中各項經(jīng)費進(jìn)一步細(xì)化，分類施控，嚴(yán)格執(zhí)行，實現(xiàn)對經(jīng)濟(jì)活動全程管控，確保所有工作都在預(yù)算范圍內(nèi)有序進(jìn)行，以此強化預(yù)算源頭管控和精細(xì)化管理。
3.制定了《曲靖市應(yīng)急管理局內(nèi)部財務(wù)控制管理制度》，包括內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組、內(nèi)部控制工作小組、預(yù)決算管理制度、收入管理制度、支出管理制度、政府采購管理制度、合同管理制度、不相容崗位相分離等，對維持機構(gòu)運行的日常資金支出進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范。
（五）嚴(yán)控“三公經(jīng)費”支出情況
2020年度本單位總體支出“三公經(jīng)費”18.12萬元，其中：公務(wù)接待費5.72萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.4萬元，因公出國（境）費0萬元。具體分析如下：（1）2020年公車運行維護(hù)費12.4萬元，與2019年公車運行維護(hù)費18.08萬元，減少5.68萬元，同比下降31.42%，原因：2020年上半年因疫情影響，出差用車頻次相對2019年上半年公車運行維護(hù)費有所較少。（2）2020年因公出國（境）費0萬元，相比2019年因公出國（境）費0萬元，費用與去年持平。（3）公務(wù)接待費5.72萬元，與2019年公務(wù)接待費0.52萬元，增加5.2萬元，同比增長1003.88%，原因是：2020年國務(wù)院及省應(yīng)急廳曲靖市安全生產(chǎn)工作的安全調(diào)研、督查檢查、考核等頻次較多，接待次數(shù)和規(guī)模較比去年大幅度增加，故接待費支出較上年增加。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評的目的
為了加強專項資金管理，提高資金使用效益，提升部門管理水平。通過對項目資金使用情況、項目日常組織管理情況、績效目標(biāo)及完成情況進(jìn)行自我衡量,了解資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率與效果，分析存在的問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，達(dá)到推動改革管理體制、完善管理制度,提高自身的資金管理及項目管理水平, 確保曲靖市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害防治等工作成效得到顯著提高。
（二）自評組織過程
1.前期準(zhǔn)備。按照文件要求，曲靖市應(yīng)急管理局高度重視此次部門整體支出績效自評工作，明確本次評價對象，并開展績效自評前，涉及項目的科室、人員要全面熟悉掌握《曲靖市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》（曲財預(yù)〔2018〕85 號）和《關(guān)于對 2019 年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績〔2021〕25號）相關(guān)規(guī)定及工作要求。
2.組織實施。根據(jù)部門整體支出績效自評的要求，曲靖市應(yīng)急管理局對該項工作進(jìn)行了明確分工，成立績效評價自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由項目主管科室先自評，形成書面評價報告，自評小組辦公室匯總，歸納、分析形成部門整體支出績效自評報告初稿，擬訂初評結(jié)論，報局領(lǐng)導(dǎo)審核，最后將審訂的績效評價報告報送市財政局審核備案，及時在本部門網(wǎng)站上公開。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
曲靖市應(yīng)急管理局2020年圍繞云南省應(yīng)急管理廳和曲靖市委、市政府戰(zhàn)略部署，并結(jié)合本部門的職能職責(zé)，制定了年度的工作目標(biāo)，基本實現(xiàn)了全年任務(wù)目標(biāo)；自評得分 97.5 分，自評等級為“優(yōu)”。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在的問題
1.部門 2019 年機構(gòu)改革后實有在編人員超過“三定方案”較多，給公用經(jīng)費管理、人員崗位管理帶來較大的風(fēng)險與管理壓力。
2.部門整體支出預(yù)算績效管理上仍存在不足，如：基本支出預(yù)算績效目標(biāo)和指標(biāo)值與項目支出預(yù)算績效目標(biāo)與指標(biāo)值互相重疊，個別指標(biāo)值設(shè)定模糊無法精確衡量等。
3.績效自評工作有待提高。部門績效自評未針對既 定績效指標(biāo)進(jìn)行量化打分，評分主觀性因素較多。
（二）整改工作措施
1.進(jìn)一步健全完善內(nèi)部管理制度，做到制定制度執(zhí)行制度。
2.進(jìn)一步完善、細(xì)化、量化績效目標(biāo)，部門績效自評指標(biāo)評分采用客觀資料和數(shù)據(jù)作為支撐，盡量避免主觀因素參與。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
此次績效自評結(jié)果將作為下次預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，有效促進(jìn)預(yù)算編制和規(guī)范財務(wù)管理水平，進(jìn)一步健全完善單位內(nèi)控機制。
六、主要經(jīng)驗及做法
（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，全程督促。成立領(lǐng)導(dǎo)小組，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓預(yù)算、抓支出管理，組織召開黨組會、局辦公會、專題工作會研究部署部門整體支出績效評價工作；分管領(lǐng)導(dǎo)作為項目督辦人，全程參與督促檢查項目準(zhǔn)備、實施和檢查。  
（二）健全制度，規(guī)范管理。認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)內(nèi)部控制制度，細(xì)化預(yù)算管理，編制全面、 科學(xué)、合理的項目經(jīng)費。
（三）嚴(yán)把會計審核關(guān)。嚴(yán)格落實會計核算，報銷審批制度嚴(yán)格落實會計核算、報銷審批制度，加強對資金使用環(huán)節(jié)的監(jiān)督；先后制定修改《內(nèi)部控制工作手冊》，嚴(yán)格實施了預(yù)算、收支、政府采購、資產(chǎn)等業(yè)務(wù)管理制度，為部門財務(wù)收支管理發(fā)揮預(yù)期績效提供了制度保障。
七、其他需說明的情況
（一）在項目績效指標(biāo)設(shè)定時，部分社會效益指標(biāo)難以量化，這對全面反映部門整體績效可能存在一定的局限性；  
（二）滿意度調(diào)查中參與調(diào)查的人員是隨機抽取的，調(diào)查對象存在一定的局限性，滿意度情況不具備完全代表性。
 
附件：自評表

曲靖市應(yīng)急管理局
2021年4月21日