曲靖市醫(yī)療保障局2021年部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門基本情況

（一）部門概況

曲靖市醫(yī)療保障局a屬行政單位，截至2021年年底，編制數(shù)12人，實(shí)有15人。下屬的曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心屬參公管理事業(yè)單位，編制數(shù)55人，實(shí)有人數(shù)48人。

曲靖市醫(yī)療保障局主要職責(zé)如下：1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實(shí)，完善動(dòng)態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺(tái)，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

1.優(yōu)化公平適度的待遇保障機(jī)制。探索醫(yī)療保障待遇清單制度，實(shí)施公平適度保障，糾正保障不足和過(guò)度保障問(wèn)題，做好醫(yī)保扶貧政策與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略政策銜接。

2.健全完善基金監(jiān)管機(jī)制。強(qiáng)宣傳，常態(tài)化開展打擊欺詐騙保宣傳行動(dòng)，建立重大欺詐騙保曝光機(jī)制；強(qiáng)管理，加強(qiáng)醫(yī)保協(xié)議管理，構(gòu)建以信用管理為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制；強(qiáng)追責(zé)問(wèn)責(zé)，依紀(jì)依法追欺詐騙保協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人員責(zé)任。

3.持續(xù)推進(jìn)醫(yī)保支付方式改革。推行以按病種付費(fèi)為主的多元復(fù)合式醫(yī)保支付方式，推進(jìn)疾病診斷相關(guān)分組（DRG）付費(fèi)擴(kuò)面；創(chuàng)新醫(yī)保協(xié)議管理，推行醫(yī)藥機(jī)構(gòu)結(jié)果互認(rèn)，定點(diǎn)零售藥店承諾備案制。

4.推進(jìn)醫(yī)藥服務(wù)供給側(cè)改革。完善醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，做好新一輪藥品和醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)配送工作，治理藥品、高值醫(yī)用耗材價(jià)格虛高。

5.提升醫(yī)療保障管理服務(wù)水平。優(yōu)化業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，大力推行“一件事一次辦”，加快推進(jìn)服務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上辦理；積極拓展醫(yī)保電子憑證應(yīng)用，積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋醫(yī)保”服務(wù)。

（三）部門整體收支情況

2021年總收入7393.88萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入7393.88萬(wàn)元，占總收入的100%。其中民生類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)5912萬(wàn)元，專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)197萬(wàn)元，基本支出1284.88萬(wàn)元。2021年度支出合計(jì)7376.92萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率99.77%。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

市醫(yī)保局制訂了《財(cái)務(wù)管理辦法》《固定資產(chǎn)管理辦法》《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》《預(yù)算績(jī)效管理辦法》等，牢固樹立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理觀念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)化精細(xì)化管理水平。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)動(dòng)態(tài)或定期采集項(xiàng)目管理信息和項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行信息，對(duì)項(xiàng)目管理的相關(guān)內(nèi)容和目標(biāo)要求完成情況進(jìn)行跟蹤，并在歸納分析的基礎(chǔ)上，及時(shí)、系統(tǒng)地反映預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中項(xiàng)目運(yùn)行情況和實(shí)現(xiàn)程度，及時(shí)糾正績(jī)效運(yùn)行偏差，提高資金使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

設(shè)置投入指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)三類指標(biāo)，根據(jù)《曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，對(duì)曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)采用百分制，評(píng)價(jià)人員對(duì)各級(jí)指標(biāo)進(jìn)行打分，最終得分由各級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分加總得出。根據(jù)最終得分情況將評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)（得分≧90分）、良（80分≦得分<90分）、中（60分≦得分<80分）、差（得分<60分）。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備。一是全面學(xué)習(xí)政策。曲靖市醫(yī)療保障局組織績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成員全面深入學(xué)習(xí)《曲靖市市級(jí)部門財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》、《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績(jī)效管理辦法（試行）》和《云南省醫(yī)療保障局預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，確保評(píng)價(jià)工作開展前充分把握相關(guān)政策。二是科學(xué)制定方案。曲靖市醫(yī)療保障局在正式評(píng)價(jià)開展前擬定詳細(xì)工作方案，方案內(nèi)容包括評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)依據(jù)、時(shí)間安排、工作步驟、工作要求等方面。

2.組織實(shí)施。曲靖市醫(yī)療保障局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)會(huì)，討論和研究項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)完成情況，安排項(xiàng)目自評(píng)責(zé)任分工，責(zé)任到人。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室加強(qiáng)與各科室的溝通配合，通過(guò)收集整理項(xiàng)目總體情況、各項(xiàng)目資金支出情況、績(jī)效目標(biāo)完成情況等信息，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)后，撰寫自評(píng)報(bào)告反映資金使用效果。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

（一）投入指標(biāo)完成情況

投入指標(biāo)包括目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置，單位年度績(jī)效目標(biāo)制定合理，符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)；符合部門制定的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃；年度績(jī)效指標(biāo)制定明確；預(yù)算安排的重點(diǎn)項(xiàng)目支出安排率100%。

（二）過(guò)程指標(biāo)完成情況

過(guò)程指標(biāo)包括預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理。預(yù)算完成率100%，支付進(jìn)度率100%。單位管理制度健全，資金使用合規(guī)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，各項(xiàng)管理制度健全，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)。

（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

曲靖市醫(yī)療保障局完成工作數(shù)的完成率100%，完成及時(shí)率及質(zhì)量達(dá)標(biāo)率都在95%以上。

（四）綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

曲靖市醫(yī)療保障局能夠按照市級(jí)財(cái)政關(guān)于預(yù)算申報(bào)、預(yù)算評(píng)審、資金申請(qǐng)的有關(guān)工作要求進(jìn)行審批，并最終落實(shí)到位。預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制健全、措施保障有力，全面、按時(shí)完成各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)，有效促進(jìn)部門履職績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；相關(guān)政策落實(shí)到位；項(xiàng)目資金及時(shí)、全額撥付到位；資金使用合規(guī)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，財(cái)務(wù)控制有效；項(xiàng)目完成及時(shí)；項(xiàng)目質(zhì)量及節(jié)支增效措施明顯，符合年度預(yù)算目標(biāo)，有效推進(jìn)部門績(jī)效目標(biāo)實(shí)施，項(xiàng)目社會(huì)效益顯著，服務(wù)對(duì)象滿意度較高。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，曲靖市醫(yī)療保障局整體支出績(jī)效評(píng)分表98分，自評(píng)為優(yōu)秀。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作方法有待完善

進(jìn)一步深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。一是繼續(xù)完善本行業(yè)績(jī)效考評(píng)指標(biāo)體系，并根據(jù)實(shí)際需要加強(qiáng)事前或事中的實(shí)地監(jiān)控調(diào)查，完善全過(guò)程監(jiān)控手段和方法，全面推行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，繼續(xù)完善“季度一報(bào)”的機(jī)制。二是要在評(píng)價(jià)結(jié)論的有效利用上做文章、下功夫，評(píng)價(jià)報(bào)告的形成并不意味著工作的結(jié)束，而是工作的開始。重點(diǎn)研究將評(píng)價(jià)結(jié)論與預(yù)算資金安排、項(xiàng)目資金分配等合理掛鉤，進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行公示和通報(bào)等問(wèn)題。通過(guò)深入開展評(píng)價(jià)，為以后的工作開展理清思路。

（二）績(jī)效管理工作水平還需提高

一方面是繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)培訓(xùn)力度，提升評(píng)價(jià)人員績(jī)效管理水平。另一方面是通過(guò)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的過(guò)程，讓大家盡快熟悉和掌握項(xiàng)目所涉及的各種業(yè)務(wù)和政策，加強(qiáng)各方面的知識(shí)儲(chǔ)備。同時(shí)也能提升局內(nèi)各業(yè)務(wù)科室人員對(duì)績(jī)效管理工作的了解，提升績(jī)效管理工作的水平和能力。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

（一）針對(duì)本部門績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，合理配置資源，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

（二）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績(jī)效理念融入資金使用的全過(guò)程，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為資金分配的重要因素。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

一是強(qiáng)化認(rèn)識(shí)，重視績(jī)效自評(píng)工作。財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)是單位提高行政效能和理財(cái)水平的重要舉措，必須加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評(píng)工作經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績(jī)效自評(píng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化質(zhì)量，規(guī)范績(jī)效自評(píng)工作。只有通過(guò)建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，認(rèn)真收集整理評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，真實(shí)反映資金使用效果。三是強(qiáng)化落實(shí)，按時(shí)完成績(jī)效自評(píng)工作。在預(yù)算管理過(guò)程中，統(tǒng)籌安排好各個(gè)環(huán)節(jié)的工作，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強(qiáng)各科室的溝通配合，才能按要求完成本部門績(jī)效自評(píng)工作。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

附件：曲靖市醫(yī)療保障局2021年部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況表