曲靖市自然資源和規(guī)劃局2021年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)概況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局是市政府履行對(duì)全市城鄉(xiāng)土地、礦產(chǎn)、規(guī)劃、測(cè)繪統(tǒng)一管理的職能部門(mén)和行政執(zhí)法部門(mén)。單位位于麒麟?yún)^(qū)保渡路，2019年3月由原市國(guó)土資源局、市自然資源和規(guī)劃局兩家單位撤并組建正式掛牌，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)23個(gè)行政科室和機(jī)關(guān)黨委。曲靖市自然資源和規(guī)劃局所屬事業(yè)單位的設(shè)置、職責(zé)和編制事項(xiàng)至今還未確定，原市國(guó)土資源局和規(guī)劃局下屬單位有曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局、執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)2個(gè)參公管理事業(yè)單位和曲靖土地開(kāi)發(fā)整理中心、曲靖市地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測(cè)站、曲靖市規(guī)劃測(cè)繪與信息服務(wù)中心，曲靖市規(guī)劃展覽館，曲靖市城市交通科學(xué)研究所等5個(gè)全額撥款事業(yè)單位以及曲靖市土地礦產(chǎn)勘測(cè)規(guī)劃事務(wù)所、曲靖市土地礦業(yè)權(quán)評(píng)估事務(wù)所2個(gè)自收自支事業(yè)單位。

曲靖市自然資源和規(guī)劃局的主要職責(zé)是：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專(zhuān)業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）部門(mén)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

部門(mén)績(jī)效目標(biāo)緊緊圍繞曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)職能職責(zé)設(shè)立，設(shè)立依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際；從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)，設(shè)立9個(gè)三級(jí)指標(biāo)，設(shè)置的指標(biāo)清晰、明確、可考量，能夠反映部門(mén)履職目標(biāo)。

（三）部門(mén)整體收支情況

2021年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)年初結(jié)轉(zhuǎn)資金528.07萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)528.07萬(wàn)元；部門(mén)收入總計(jì)23855.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入23855.27萬(wàn)元；部門(mén)支出總計(jì)23809.42萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)資金573.92萬(wàn)元，其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)573.92萬(wàn)元。

（四）部門(mén)預(yù)算管理制度建設(shè)情況

制定了《曲靖市自然資源和規(guī)劃局財(cái)務(wù)管理制度》，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理規(guī)定辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，按照厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算、定點(diǎn)加油、定點(diǎn)機(jī)票采購(gòu)、政法采購(gòu)管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，加強(qiáng)會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)管理，會(huì)議費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。根據(jù)設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)市自然資源和規(guī)劃局所承擔(dān)的項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)。

二、績(jī)效自評(píng)工作情況

（一）績(jī)效自評(píng)目的

通過(guò)績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評(píng)指標(biāo)體系

曲靖市自然資源和規(guī)劃局績(jī)效指標(biāo)按項(xiàng)目實(shí)際涵蓋了責(zé)任履行、履職效益、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行以及預(yù)算管理五方面。責(zé)任履行方面包括國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)、自然資源保護(hù)責(zé)任全面落實(shí)、礦產(chǎn)資源管理嚴(yán)格規(guī)范、資源惠民工作精準(zhǔn)有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進(jìn)自然資源和規(guī)劃管理強(qiáng)基行動(dòng)；履職效益方面包括生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度四方面內(nèi)容；預(yù)算配置方面包括預(yù)算編制科學(xué)、基本支出足額保障、確保重點(diǎn)支出安排、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出四方面內(nèi)容；預(yù)算執(zhí)行包括嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行、嚴(yán)控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、項(xiàng)目組織良好、“三公經(jīng)費(fèi)”節(jié)支增效四方面內(nèi)容；預(yù)算管理包括管理制度健全、信息公開(kāi)及時(shí)完整、資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效三方面內(nèi)容。

（三）自評(píng)組織過(guò)程

1.前期準(zhǔn)備

（1）明確部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象。根據(jù)《曲靖市市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)暫行辦法》第七條、第八條規(guī)定確定部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)對(duì)象。

（2）擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。

2.組織實(shí)施

（1）按照2021年度市級(jí)部門(mén)財(cái)政支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的相關(guān)要求，擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。

（2）結(jié)合部門(mén)職責(zé)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)職責(zé)履行情況內(nèi)容。結(jié)合工作實(shí)際，從國(guó)土空間規(guī)劃體系建設(shè)持續(xù)推進(jìn)、自然資源保護(hù)責(zé)任全面落實(shí)、礦產(chǎn)資源管理嚴(yán)格規(guī)范、資源惠民工作精準(zhǔn)有力、提升土地節(jié)約集約利用、推進(jìn)自然資源和規(guī)劃管理強(qiáng)基行動(dòng)六個(gè)方面評(píng)價(jià)職責(zé)履行情況。

（3）按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金、誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，積極組織力量開(kāi)展自評(píng)，部門(mén)整體績(jī)效由財(cái)務(wù)填報(bào)，相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供佐證材料和依據(jù)。

（4）根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)科室提供的佐證材料和依據(jù)，對(duì)照部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表開(kāi)展自評(píng)。

（5）根據(jù)自評(píng)結(jié)果，形成部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，市自然資源和規(guī)劃局以服務(wù)發(fā)展為根本宗旨，以狠抓落實(shí)為基本方法，創(chuàng)新管理，深化改革，開(kāi)拓創(chuàng)新，狠抓落實(shí)，建立健全工作制度，推進(jìn)審批制度改革，提升規(guī)劃服務(wù)水平，科學(xué)謀劃城市長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，全力推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展。

根據(jù)《根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》的要求，按照目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行和履職效益等七大項(xiàng)28個(gè)小項(xiàng)進(jìn)行績(jī)效自評(píng)指標(biāo)的設(shè)定。同時(shí)，對(duì)照《部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》中的目標(biāo)和內(nèi)容，即職責(zé)履行良好、履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效和預(yù)算管理規(guī)范等五大方面，依據(jù)績(jī)效自評(píng)指標(biāo)，逐項(xiàng)進(jìn)行自我評(píng)價(jià)。綜合評(píng)價(jià)結(jié)論等級(jí)為優(yōu)秀，考評(píng)分為97分。

四、存在的問(wèn)題和整改情況

（一）存在的問(wèn)題

1.編制的績(jī)效目標(biāo)不具體，績(jī)效目標(biāo)未完全細(xì)化分解為具體工作任務(wù)；

2.部分績(jī)效指標(biāo)不清晰、可衡量性差;

3.管理制度有待完善和健全.

（二）整改情況

1. 今后業(yè)務(wù)科室在申報(bào)預(yù)算績(jī)效時(shí)，在財(cái)務(wù)人員的配合下，將全年工作任務(wù)細(xì)化分解為具體的工作目標(biāo)，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)；

2. 進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理,細(xì)化項(xiàng)目的實(shí)施方案，明確資金使用標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，盡快完善項(xiàng)目資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，既是開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績(jī)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效率的重要手段。曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行整理、歸納、分析，及時(shí)優(yōu)化本部門(mén)后續(xù)項(xiàng)目和下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)。重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，充分發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)以評(píng)促管效能，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，努力提高績(jī)效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)曲靖市自然資源和規(guī)劃局機(jī)關(guān)及下屬單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，督促落實(shí)整改措施，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果了解資金的配置是否合理，是否發(fā)揮了應(yīng)有的作用，支出規(guī)模是否適當(dāng)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，進(jìn)一步改進(jìn)工作，提高財(cái)政資源的配置效率。

六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

（一）嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個(gè)預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費(fèi)范圍、合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度。

（二）建立部門(mén)整改機(jī)制。針對(duì)績(jī)效自評(píng)中存在的問(wèn)題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門(mén)工作效率。

（三）建立激勵(lì)與約束機(jī)制，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在項(xiàng)目申報(bào)和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用。

七、其他需說(shuō)明的情況

無(wú)

附件：曲靖市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng).PDF

                        

曲靖市自然資源和規(guī)劃局

                           2022年3月15日