曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會部門整體支出績效自評報告

為進一步提升績效管理水平，強化支出責任，提高財政資金使用效益。市國資委據(jù)根據(jù)曲財績〔2022〕1號文件要求，組織相關業(yè)務科（室）對2021年部門整體支出績效進行了自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.主要職能。曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會是曲靖市人民政府的組成部門，為正處級。主要職責是：根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬國有獨資、國有控股企業(yè)出資人職責，承擔監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值責任；依法對國有資本進行監(jiān)督、管理，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標體系，維護國有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營、管理、處置等重大事宜；指導推進市屬國有企業(yè)改革和重組，推進國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整;負責所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國有企業(yè)黨組織建設工作;負責市屬企業(yè)國有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎管理；承擔曲靖市國有企業(yè)改革領導小組辦公室的具體工作；依法對縣(市、區(qū))國有企業(yè)的國有資產(chǎn)管理工作進行指導；負責行政事業(yè)單位及人民團體經(jīng)營性國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會、市委和市政府交辦的其他任務。

2.人員及機構(gòu)設置情況。市國資委設6個內(nèi)設機構(gòu),分別是：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革科、資本運營與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計與財務監(jiān)督科、績效考核與分配科。市國資委行政編制19名，在職在編實有人數(shù)27人，其中正處級5人、副處級6人、正科級15人、副科級2人。

（二）部門績效目標的設立情況

結(jié)合市國資委工作實際，設立以下績效指標：組建2戶主業(yè)優(yōu)勢突出的產(chǎn)業(yè)集團公司；完成市級經(jīng)營性國有資產(chǎn)盡職調(diào)查和劃轉(zhuǎn)有關工作；推進市屬國有企業(yè)及其所屬企業(yè)公司制改革；啟動縣（市）區(qū)國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推進國有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；加強企業(yè)國有資本監(jiān)管，實現(xiàn)國有資本保值增值目標100%。

 （三）部門整體收支情況

1.收入支出預算安排情況。2021年年初財政預算安排1782.96萬元，其中：一般公共財政預算1312.93萬元，政府性基金預算0萬元，國有資本經(jīng)營預算470萬元，與2020年度769.96萬元相比增長131.64%。主要原因：由于新增市屬國有企業(yè)改革、“三供一業(yè)”改造及退休人員社會化管理工作項目經(jīng)費。  

2.收入支出預算執(zhí)行情況。2021年單位總收入18826.63萬元，與上年4476.34萬元相比增長了320.58%。主要原因：由于2021年新增國企改革專項資金項目18000萬元。

（四）部門預算管理制度建設情況

市國資委部門預算嚴格按照市財政局相關預算管理規(guī)定執(zhí)行，通過財政一體化信息系統(tǒng)及時更新基礎信息，建立項目庫，詳細制定項目實施方案和資金支出計劃，按時間節(jié)點申報年度預算項目。并結(jié)合單位實際出臺了《曲靖市國資委機關財務管理制度（試行）》，從預決算管理、支出管理、采購管理、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金和銀行存款管理、財務監(jiān)督等方面對業(yè)務流程和工作要求做了詳細的規(guī)定；同時還制定了《曲靖市國資委會議費管理實施細則（試行）》、《曲靖市國資委工作規(guī)則（試行）》、《曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預算績效管理辦法》等制度，確保決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過部門整體資金收支情況、績效目標設置情況、資金使用情況、資金管理情況、取得成效情況進行自評，了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實管理責任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評指標體系

為了更好的完成此次績效評價自評工作，結(jié)合我單位工作實際，部門整體支出績效評價指標體系主要圍繞職能職責履行情況、履職效益情況、預算配置科學性、預算執(zhí)行有效性、預算管理規(guī)范性等五項指標，采用自評自查方式進行。

（三）自評組織過程

1.前期準備。市國資委根據(jù)《曲靖市財政局關于對2021年度市級部門財政支出開展績效自評的通知》（曲財績（2022）1號）要求，召開專題會議對做好整體支出績效自評工作進行了研究和部署，成立由分管領導任組長，各業(yè)務科室負責人為成員的績效評價領導小組，統(tǒng)一安排部署2021年度績效評價工作；進一步確定整體支出績效評價包括了市國資委的重點工作項目；圍繞2021年度狠抓落實年確定的重點工作目標，梳理了各項工作的完成情況，制定了整體支出績效評價指標；匯總分析單位整體支出績效情況，查找單位在執(zhí)行過程中存在的問題，并有針對性的采取整改措施。

 2.組織實施。結(jié)合市屬國有企業(yè)改革的實際，按照《中共曲靖市委曲靖市人民政府關于深化國有企業(yè)改革推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管實施意見》（曲發(fā)〔2019〕31號）及《曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會預算績效管理辦法》要求，對照部門整體支出項目支出績效指標體系，由績效評價領導小組辦公室牽頭，組織委機關各項目科室對2021年所有財政支出項目開展了自評并撰寫自評報告。

三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

結(jié)合部門預算申報、績效目標和實際完成情況對比分析，一方面反映出部門績效目標設立研究還不深入，申報工作還不扎實全面。根據(jù)委機關各項目科室開展的自評情況和對重點項目檢查，2021年度我委較好的完成了年初設定的各項項目績效目標，各項目指標的完成率均為100％，預算執(zhí)行率也為100％，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

四、存在的問題和整改情況

（一）委機關各科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高；

（二）項目支出績效評價指標體系不完善，給考核評價及評分工作帶來一定的困難。 

五、績效自評結(jié)果應用

通過整體支出績效自評，一是增強了各項目單位的績效評價主體責任意識；二是制定了部門績效管理辦法及項目工作實施方案，建立了長效機制；三是促進各單位規(guī)范使用項目資金。

六、主要經(jīng)驗及做法

（一）高度重視績效管理工作。成立績效評價工作機構(gòu)，有計劃有步驟的實施績效評價。

（二）加強預算執(zhí)行管理。定期匯總項目資金使用進度，通報預算執(zhí)行進度，并對做好預算管理工作提出具體要求。

（三）加強督促跟蹤問效。單位領導和業(yè)務科室不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查，督促項目單位按時、按質(zhì)、按量完成項目建設。

七、其他需說明的情況

 無。
 

附件：

1.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2021年度部門整體支出績效自評情況及整體支出績效自評表

2.曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會項目支出績效自評表

 

曲靖市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會
                                         2022年3月14日