曲靖市公安局2021年財政預(yù)算績效自評公開說明

一、部門基本情況

（一）部門概況

1.部門職責(zé)

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī);開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動,偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂;查處不安定因素和重大群體性事件,查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件;管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市公安局實有獨立編制機(jī)構(gòu)1個，機(jī)構(gòu)名稱為：曲靖市公安局。曲靖市公安局現(xiàn)有警令部、政治部、警務(wù)保障處、出入境管理處、警務(wù)督察支隊、法制支隊（直屬分局）、科技信息化支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、監(jiān)所管理支隊、環(huán)食藥偵支隊(原森警支隊和二分局合并)等23個內(nèi)設(shè)部門，各部門在局黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部職能分工，分別從事組織指揮、干部管理、警務(wù)保障、執(zhí)法辦案等工作。

3.人員車輛情況

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

2021年實有離退休人員160人，其中：離休 3人，退休 157人。

車輛編制數(shù)88輛，2021年年末實有車輛89輛。

（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

根據(jù)部門履職情況及年度工作計劃、省公安廳業(yè)務(wù)工作部署、市人民政府具體工作要求，圍繞開展公安業(yè)務(wù)工作情況設(shè)定2021年部門績效目標(biāo)：有效開展反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作，防止恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件發(fā)生，防止邪教組織做大成勢、滋生事端；有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，確保全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效開展公安行政管理工作，深化“放管服”改革，提升服務(wù)水平；有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，確保各種活動安全有序舉行，杜絕重大活動安全事故發(fā)生。

（三）部門收支情況

2021年度經(jīng)費收入決算31294.11萬元。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2749.12萬元（財政撥款收入結(jié)轉(zhuǎn)1673.17萬元，其他收入結(jié)余1075.95萬元），占總收入的8.79％；財政撥款收入28211.83萬元，占總收入的90.15％；其他收入333.16萬元，占總收入的1.06％。

2021年度經(jīng)費支出決算31147.72萬元。其中：基本支出20292.04萬元，占總支出的65.15％；項目支出9592.96萬元，占總支出的30.80％；非財政專項資金支出787.21萬元，占總支出的2.53％；其他資金支出475.51萬元，占總支出的1.52％。

2021年預(yù)算批復(fù)但未納入部門決算的單位自有資金（往來款）支出13437.54萬元。

（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況

曲靖市公安局根據(jù)印發(fā)《曲靖市公安局機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法》、《曲靖市公安局機(jī)關(guān)績效管理暫行辦法》、《曲靖市公安局機(jī)關(guān)政府采購暫行辦法》、《曲靖市公安局關(guān)于印發(fā)機(jī)關(guān)基本建設(shè)管理辦法（試行）》等管理制度，明確了基本支出預(yù)算、項目支出預(yù)算、非稅收入預(yù)算及內(nèi)部預(yù)算管理等內(nèi)容。

二、績效自評工作情況

（一）績效自評目的

通過對部門職責(zé)履行、履職產(chǎn)生的效益、預(yù)算績效申報、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等情況自評，了解部門履職目標(biāo)是否實現(xiàn)、履職效益是否明顯、預(yù)算編制是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否合理、預(yù)算管理是否規(guī)范，找出存在的問題，分析產(chǎn)生問題的原因，制定改進(jìn)措施，完善預(yù)算管理，提高部門整體支出績效管理水平。

通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解項目資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、項目資金管理是否規(guī)范、項目資金使用是否有效，檢驗項目資金支出效率和效果，分析存在的問題及產(chǎn)生問題的原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進(jìn)管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

（二）自評組織過程

1.前期準(zhǔn)備

成立以分管警務(wù)保障工作的局領(lǐng)導(dǎo)為組長、相關(guān)業(yè)務(wù)部門主要負(fù)責(zé)人為副組長、相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員為組員的部門績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組，績效自評領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)績效管理辦公室開展市公安局整體支出及項目支出績效自評工作。績效管理辦公室根據(jù)相關(guān)規(guī)定，確定自評對象，制定整體支出及項目支出績效自評體系，制定自評計劃，明確自評組織實施方式，明確內(nèi)設(shè)部門相關(guān)自評責(zé)任。

曲靖市公安局2021年財政支出績效自評范圍：一是部門整體支出績效自評；二是項目支出績效自評。

2.自評分值設(shè)定

根據(jù)績效自評相關(guān)要求，設(shè)定2021年度部門整體支出和項目支出績效自評分值。

部門整體支出績效自評分值100分，其中：預(yù)算執(zhí)行分值10分，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費落實情況分值5分，績效目標(biāo)總體完成情況分值5分，績效指標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理性分值5分，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分值30分，效益指標(biāo)完成情況分值35分，滿意度指標(biāo)完成情況分值10分。

項目支出績效自評分值100分，其中：預(yù)算執(zhí)行分值10分，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分值50分，效益指標(biāo)完成情況分值30分，滿意度指標(biāo)完成情況分值10分。

3.組織實施

績效管理辦公室組織相關(guān)業(yè)務(wù)工作人員，圍繞部門整體支出績效自評體系，采用審閱資料、現(xiàn)場調(diào)研、實地評價相結(jié)合的方式，根據(jù)2021年全市公安工作總結(jié)，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、部門預(yù)算、部門決算、財務(wù)管理制度、會計賬簿、會計報表等資料，從職責(zé)履行情況、預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標(biāo)任務(wù)完成情況、績效指標(biāo)完成情況等方面實事求是開展自評，得出部門整體支出績效自評結(jié)論。圍繞項目績效自評體系，結(jié)合業(yè)務(wù)部門工作臺賬、項目預(yù)算等材料，從項目管理、項目執(zhí)行、項目績效目標(biāo)完成情況對項目績效進(jìn)行自評。

三、部門整體支出績效評價分析及綜合評價結(jié)論

（一）評價情況分析

1.曲靖市財政局批復(fù)本單位2021年度財政撥款支出預(yù)算38513.85萬元，本單位2021年度財政支出財政撥款支出決算29885萬元，預(yù)算執(zhí)行率77.60％。預(yù)算執(zhí)行自評7.76分。

2.2021年“三公”經(jīng)費支出81.46萬元（其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費48.46萬元，公務(wù)接待費33萬元），同比減少4.35萬元，下降5.07％。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率98.57％，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出成效明顯。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費落實情況自評5分。

3.2021年，全市反恐、反邪等維護(hù)穩(wěn)定工作有序開展，未發(fā)生恐怖事件、嚴(yán)重暴力事件，有效開展違法犯罪預(yù)防、偵查工作，全市社會秩序、經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定；有效開展公安行政管理，大力提升服務(wù)水平；有效管理集會、游行、示威活動及大型活動安全保衛(wèi)等工作，各種活動安全有序舉行，全年未發(fā)生重大活動安全事故。本部門職責(zé)履行良好，年初設(shè)定的績效目標(biāo)任務(wù)全部完成?？冃繕?biāo)總體完成情況自評5分。

4.2021年共設(shè)置10項績效指標(biāo)，其中：因指標(biāo)值未量化可考核性不強指標(biāo)3項，扣1.5分；設(shè)置的產(chǎn)出指標(biāo)較少，產(chǎn)出指標(biāo)內(nèi)容不全面，扣1分?？冃е笜?biāo)設(shè)置科學(xué)合理性自評2.5分。

5.2021年設(shè)定2項產(chǎn)出指標(biāo)完成率均達(dá)100％，產(chǎn)出指標(biāo)完成情況自評30分。

6.2021年設(shè)定7項效益指標(biāo)，其中：5項指標(biāo)（每項分值5分）完成率達(dá)100％，自評25分；“為國家、集體和個人挽回?fù)p失”指標(biāo)（分值5分）完成率70.31％，自評3.52分；“執(zhí)收罰沒收入”指標(biāo)（分值5分）完成率5.14％，自評0.26分。產(chǎn)出指標(biāo)完成情況自評28.78分。

7.2021年設(shè)定的1項滿意度指標(biāo)完成率100％，滿意度指標(biāo)完成情況自評10分。

（二）綜合評價結(jié)論

2021年，曲靖市公安局牢記職責(zé)使命，積極開展公安業(yè)務(wù)工作，在維護(hù)國家安全，維護(hù)社會治安秩序，打擊違法犯罪、保護(hù)人民生命財產(chǎn)安全等方面成績顯著，完成整體績效目標(biāo)，績效指標(biāo)完成情況良好；財務(wù)制度健全，資金管理使用規(guī)范，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出成效明顯。但也存在財政撥款收入預(yù)算執(zhí)行率偏低、績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，少數(shù)績效指標(biāo)未能完成目標(biāo)任務(wù)等問題。曲靖市公安局2021年部門整體支出績效自評分89.04分，自評等級“良”。

四、項目支出績效自評

2021年，曲靖市公安局申報13個項目績效目標(biāo)，開展績效自評項目13個，向社會公開項目支出績效自評結(jié)果8項，其中：財政撥款收入項目6項，自有資金項目2項。其他項目屬國家保密局或云南省保密局認(rèn)定為涉及國家秘密項目，項目支出績效自評情況不公開。

（一）評價情況分析

1.公安業(yè)務(wù)用房及附屬設(shè)施運行維護(hù)專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)完成率均為100％，自評50分；項目效益指標(biāo)完成率98％，自評28分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評98分，自評等級“優(yōu)”。

2.從優(yōu)待警專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)中3項數(shù)量指標(biāo)完成率均為100％，但成本指標(biāo)“人均執(zhí)法意外傷害保費金額”超過控制目標(biāo)，完成率67.50%，自評46.75分；項目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評96.75分，自評等級“優(yōu)”。

3.公安業(yè)務(wù)保障專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)中1項完成目標(biāo)任務(wù)，另兩項未完成目標(biāo)任務(wù)，自評41分；項目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評91分，自評等級“優(yōu)”。

4.公安信息網(wǎng)絡(luò)購建及運行維護(hù)專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率18％，自評1.80分；項目產(chǎn)出指標(biāo)中2項完成目標(biāo)任務(wù)，1項未完成目標(biāo)任務(wù)，自評47分；項目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評88.80分，自評等級“良”。

5. 全面放開城市落戶大力吸引人才專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)完成率分別為均為68％、98.76％，自評37分；項目效益指標(biāo)完成率100％，自評30分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評87分，自評等級“良”。

6.公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)因其中兩項時效指標(biāo)完成為零，自評40分；項目效益指標(biāo)完成率70％，自評21分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評81分，自評等級“良”。

7.自有資金專項經(jīng)費和（涉案款項）自有資金專項經(jīng)費績效自評

項目預(yù)算執(zhí)行率100％，自評10分；項目產(chǎn)出指標(biāo)完成率100％，自評50分；項目效益指標(biāo)未全部完成目標(biāo)任務(wù)，自評25分；項目滿意度指標(biāo)完成率100％，自評10分。項目績效自評95分，自評等級“優(yōu)”。

（二）綜合評價結(jié)論

曲靖市公安局2021年項目立項依據(jù)充分、項目實施管理規(guī)范、項目資金使用有效，支出基本體現(xiàn)了項目效率和效果。但也存在以下問題：一是部分項目資金不能足額到位、預(yù)算執(zhí)行率過低；二是績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，有的項目績效指標(biāo)設(shè)置單一，單項績效指標(biāo)分值過高；三是部分績效指標(biāo)值設(shè)置過高，完成難度較大；四是產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)設(shè)置數(shù)量與分值不匹配，未能完成目標(biāo)任務(wù)等問題。曲靖市公安局2021年項目支出績效自評等級大多為“優(yōu)”或者“良”。

五、存在問題及整改情況

（一）預(yù)算編制不科學(xué)，預(yù)算執(zhí)行率不高。

整改情況：合理測算預(yù)算收支，科學(xué)編制部門預(yù)算。

（二）績效指標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)完整，部分績效指標(biāo)值設(shè)置不合理完成難度大。

整改情況：科學(xué)設(shè)定績效指標(biāo)值。

（三）部分項目產(chǎn)出、效益指標(biāo)設(shè)置過少，單項指標(biāo)分值過高。

整改情況：增加項目產(chǎn)出、效益績效指標(biāo)設(shè)置，完善項目績效指標(biāo)體系。

六、績效自評結(jié)果應(yīng)用

通過整體支出及項目支出績效自評，找出了預(yù)算編制、預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)體系等方面存在的問題，本部門將進(jìn)一步加強預(yù)算管理，合理安排預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，提高預(yù)算資金使用效率；加強內(nèi)部績效體系建設(shè)，強化績效引領(lǐng)，優(yōu)化項目庫建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算執(zhí)行和績效運行雙監(jiān)控，進(jìn)一步完善全面實施預(yù)算績效管理制度。

七、主要經(jīng)驗及做法

（一）領(lǐng)導(dǎo)高度重視、內(nèi)部部門積極配合、業(yè)務(wù)工作人員盡職盡責(zé)是科學(xué)編制預(yù)算、有效執(zhí)行預(yù)算、預(yù)算管理規(guī)范的基礎(chǔ)。

（二）建立內(nèi)部預(yù)算執(zhí)行催辦制度，定期通報執(zhí)行進(jìn)度緩慢的項目。

（三）將整體支出及項目支出績效指標(biāo)分解各業(yè)務(wù)部門，明確各業(yè)務(wù)部門對整體支出及項目支出績效考核責(zé)任。

（四）加強績效運行監(jiān)控，強化監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用。

附件：

1. 2021年度部門整體支出績效自評情況

2. 2021年度部門整體支出績效自評表

3. 2021年項目支出績效自評表

       

 

曲靖市公安局績效自評組

2021年3月18日