曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036401101000

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市職教服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖職業(yè)教育園區(qū)位于曲靖市麒麟城區(qū)，中心占地2700畝，入駐六所院校（含省屬能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院），學(xué)校建筑面積800000平方米，累計完成投資223000萬元，其中學(xué)校168000萬元。曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心主要職責(zé)為：

一、負(fù)責(zé)職教園區(qū)各項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，對職教園區(qū)各項工作依法管理。

二、負(fù)責(zé)編制職教中心相關(guān)規(guī)劃及公共部分工程的建設(shè)。

三、負(fù)責(zé)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施的管理。

四、負(fù)責(zé)職教中心對外合作、招商引資、項目引進(jìn)工作。

五、協(xié)助教育主管部門，支持入駐院校整合職教資源，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，提高辦學(xué)水平，為社會培養(yǎng)更多合格人才。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、依法管理，一手抓園區(qū)工程建設(shè)，一手抓園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施管理。成立了職教園區(qū)警務(wù)室、環(huán)境衛(wèi)生綜合執(zhí)法隊，園區(qū)衛(wèi)生、綠化實行社會化管理，營造了整潔、優(yōu)美、安全、有序的教育教學(xué)環(huán)境；建立健全防治機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管力度；組織起草職教園區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管理意見，謀求職教園區(qū)長遠(yuǎn)發(fā)展。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、對外合作科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度收入合計315.48萬元。其中：財政撥款收入315.48萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少5.95萬元，下降1.85%。主要原因是其中：財政撥款收入減少5.95萬元，下降1.85%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。收入減少5.95萬元主要原因是1人退休，人員經(jīng)費收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度支出合計315.48萬元。其中：基本支出146.89萬元，占總支出的46.56%；項目支出168.59萬元，占總支出的53.44%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5.95萬元，下降1.85%。其中：基本支出減少6.40萬元，下降4.18%；項目支出減少0.45萬元，下降0.27%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出減少5.95萬元，主要原因是1人退休，人員經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出146.89萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出135.94萬元，占基本支出的92.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.95萬元，占基本支出的7.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出168.59萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心園區(qū)管護(hù)費主要用于對園區(qū)公共部分環(huán)境衛(wèi)生、綠化管養(yǎng)、道路、路燈、泵站、地下管網(wǎng)等公共基礎(chǔ)設(shè)施管理維護(hù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出315.48萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少5.95萬元，下降1.85%,主要原因是1人退休，人員經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出275.15萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.22%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)管理支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.41%。主要用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出以及工傷保險、失業(yè)保險等社保支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于醫(yī)療保險費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出11.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.55%。主要用于單位職工住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二） 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因為曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心資產(chǎn)總額8.47萬元，其中，流動資產(chǎn)8.34萬元，固定資產(chǎn)0.13萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.00萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于撤銷曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心的通知》（曲編〔2021〕90號）精神，撤銷曲靖市教育體育局管理的事業(yè)單位曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心，11名財政全額撥款事業(yè)編制由市委編委收回，原市職教服務(wù)中心8名在職人員安置問題和承擔(dān)的公共基礎(chǔ)設(shè)施管理維護(hù)職責(zé)，由市教育體育局牽頭，協(xié)商相關(guān)部門妥善安置和解決。為確保人員安置工作平穩(wěn)有序推進(jìn)，園區(qū)管護(hù)職責(zé)等事權(quán)順利移交，確保園區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，單位各項事項徹底移交前，曲靖市職業(yè)教育服務(wù)中心仍對職教園區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理維護(hù)直至各事項完成移交。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030006036401101111