曲靖市第二中學(xué)2023年度部門決算

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400301000

曲靖市第二中學(xué)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市第二中學(xué)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市第二中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

全面貫徹教育方針，全面提高教育質(zhì)量，用云南省一級(jí)高中的評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行科學(xué)、規(guī)范的建設(shè)；加強(qiáng)思想政治工作、社會(huì)主義精神文明建設(shè)和學(xué)生德育工作；執(zhí)行各科教學(xué)大綱和計(jì)劃，完成教學(xué)任務(wù)。全面加強(qiáng)學(xué)校管理，教書育人，為人師表；加強(qiáng)四個(gè)建設(shè)：班子建設(shè)，師資隊(duì)伍建設(shè)，學(xué)校現(xiàn)代化建設(shè)，校園環(huán)境建設(shè)；做到教書育人，管理育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人；積極開展創(chuàng)收活動(dòng)，努力改善辦學(xué)條件和教職工福利待遇，大力推進(jìn)教育教學(xué)改革。

以提高國(guó)民素質(zhì)，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力為宗旨，通過全面貫徹教育方針，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，培養(yǎng)有理想，有道德，有文化，有紀(jì)律的德智體美等全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人即為社會(huì)主義建設(shè)事業(yè)培養(yǎng)勞動(dòng)后備力量和為高等院校輸送合格新生。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.黨建引領(lǐng)，強(qiáng)化理想信念，用理論指導(dǎo)工作實(shí)踐

堅(jiān)持黨對(duì)教育事業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中小學(xué)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮學(xué)校黨委在辦學(xué)過程中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用。

（1）加強(qiáng)理論武裝，提高政治站位。深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于教育工作的重要論述精神，強(qiáng)化政治理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組會(huì)議15次，集中學(xué)習(xí)6次，認(rèn)真開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，積極開展讀書班、主題黨課等學(xué)習(xí)活動(dòng)。抓實(shí)黨務(wù)工作者培訓(xùn)，提升全體黨員的學(xué)習(xí)意識(shí)和政治素質(zhì)。

（2）注重意識(shí)形態(tài)，做好輿論宣傳。重視意識(shí)形態(tài)工作隊(duì)伍建設(shè)，將意識(shí)形態(tài)工作納入教職工學(xué)習(xí)的重要內(nèi)容，認(rèn)真落實(shí)“專題研究意識(shí)形態(tài)工作例會(huì)”相關(guān)要求，組織開展4次意識(shí)形態(tài)研判工作會(huì)議，簽訂意識(shí)形態(tài)目標(biāo)責(zé)任書，摸排全校教職員工信教情況，常態(tài)化做好網(wǎng)絡(luò)安全工作，凈化網(wǎng)絡(luò)輿情環(huán)境。全年在學(xué)校微信公眾號(hào)和曲靖M等媒體發(fā)布宣傳報(bào)道42條，夯實(shí)黨建基礎(chǔ)，堅(jiān)決維護(hù)中央權(quán)威，在思想上政治上行動(dòng)上同黨中央保持高度一致。

（3）完成“兩委”換屆，加強(qiáng)支部建設(shè)。順利完成學(xué)校黨委、紀(jì)委的換屆選舉工作，新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子年齡結(jié)構(gòu)合理，有朝氣，有干勁，力量不斷壯大。支部書記兼任年級(jí)主任，加強(qiáng)黨對(duì)學(xué)校工作的領(lǐng)導(dǎo)，各支部配備副書記，支部建設(shè)更加完善。開展支部書記上黨課活動(dòng)和系列表揚(yáng)活動(dòng)，激勵(lì)廣大黨員不忘初心、牢記使命，在教育教學(xué)及鄉(xiāng)村振興等崗位上貢獻(xiàn)力量，再立新功。

（4）加強(qiáng)廉政建設(shè)，共建清廉學(xué)校。抓好責(zé)任分解，將黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)分解細(xì)化，按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，明確責(zé)任主體和責(zé)任內(nèi)容。組織觀看廉政警示片，通過文件傳閱、會(huì)議傳達(dá)、廉政談話等方式，通報(bào)上級(jí)紀(jì)委下發(fā)的違紀(jì)違規(guī)典型案例，在學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)干部以及人、財(cái)、物等管理部門重要崗位干部中，深入開展示范教育和警示教育，提高廉潔自律意識(shí)，積極推動(dòng)校園廉潔文化建設(shè)，建設(shè)清廉學(xué)校。

（5）正師德清師風(fēng)，營(yíng)造好校風(fēng)。對(duì)全體教職工進(jìn)行師德師風(fēng)考核，開展師德師風(fēng)教育活動(dòng)4次。開展學(xué)校有償補(bǔ)課和教師違規(guī)收受禮品禮金問題等專項(xiàng)整治工作，通過師德師風(fēng)典型人物宣傳學(xué)習(xí)、簽訂廉潔從教公開承諾書、加強(qiáng)監(jiān)督自查等措施，弘揚(yáng)“厚德、愛生、崇真、博學(xué)”的教風(fēng)，不斷強(qiáng)化“求真、自律、勤奮、愛校”的校風(fēng)。

2.立德樹人，提升核心素養(yǎng)，把德育工作落到實(shí)處

我們堅(jiān)持為黨育人、為國(guó)育才，立德樹人，不斷拓展德育工作思路，搭建家校共育平臺(tái)，育有品質(zhì)的學(xué)生。

（1）著力隊(duì)伍建設(shè)，提高育人水平。在日常教育教學(xué)中以班主任隊(duì)伍建設(shè)為抓手，提升班主任工作的責(zé)任意識(shí)，每月定期召開班主任例會(huì)，總結(jié)本月班級(jí)管理、宿舍管理、學(xué)生管理等工作，規(guī)劃下個(gè)月工作。以家長(zhǎng)隊(duì)伍建設(shè)為推手，匯集家校共育合力。定期舉辦“家長(zhǎng)學(xué)校”活動(dòng)，線上線下相結(jié)合，傳播現(xiàn)代家庭教育先進(jìn)理念。常態(tài)化開展“五心家長(zhǎng)”“十佳家長(zhǎng)”評(píng)選活動(dòng)，選樹典型，示范引領(lǐng)，發(fā)揮家長(zhǎng)育人作用。

（2）著力常規(guī)管理，提升學(xué)生素養(yǎng)。通過班會(huì)課、文化墻、黑板報(bào)等形式組織學(xué)生深入學(xué)習(xí)學(xué)校規(guī)章制度，強(qiáng)化學(xué)生對(duì)制度規(guī)范的認(rèn)同，養(yǎng)成良好習(xí)慣。通過文明校園創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)學(xué)生行為習(xí)慣常規(guī)實(shí)行檢查通報(bào)制度，讓日常行為規(guī)范養(yǎng)成教育深入人心。充分發(fā)揮班級(jí)德育主陣地作用，組織開展主題班會(huì)、公益勞動(dòng)、文藝活動(dòng)、體育活動(dòng)等，培養(yǎng)學(xué)生興趣愛好，幫助學(xué)生認(rèn)識(shí)社會(huì)、鍛煉能力。注重教室文化建設(shè)，在每間教室門口設(shè)置班級(jí)文化展示欄，營(yíng)造良好的班級(jí)文化氛圍。以“優(yōu)秀班集體”“優(yōu)秀團(tuán)支部”“五星班級(jí)”“五星團(tuán)支部”的創(chuàng)建為切入點(diǎn)，積極探索班集體建設(shè)的內(nèi)在規(guī)律，以班級(jí)為單位提升學(xué)生核心素養(yǎng)。

（3）著力德育活動(dòng)，豐富育人方式。開展“扣好人生第一?？圩?/span>”主題教育，上好“開學(xué)第一課”。開展文明禮儀系列活動(dòng)，評(píng)選表彰“五星班級(jí)”，“五星學(xué)生”，推薦評(píng)選省級(jí)三好學(xué)生35人、優(yōu)秀學(xué)生干部6人、先進(jìn)班集體3個(gè)，校級(jí)三好學(xué)生252人、優(yōu)秀學(xué)生干部48人、先進(jìn)班集體12個(gè)。舉辦校園主持人大賽、校園歌手大賽、書法大賽、繪畫大賽、社團(tuán)節(jié)、成人禮、演講比賽等活動(dòng)，內(nèi)容豐富，形式多樣，全方位提升學(xué)生綜合素質(zhì)。參與“新時(shí)代好少年”評(píng)選活動(dòng)，我校1名學(xué)生被評(píng)為“新時(shí)代曲靖好少年”，以典型示范引領(lǐng)鼓舞青少年學(xué)先鋒、爭(zhēng)先鋒、當(dāng)先鋒。

3.教學(xué)為要，建設(shè)高效課堂，鞏固課堂改革成果

堅(jiān)持以教學(xué)為中心，注重教學(xué)常規(guī)，落實(shí)課改精神，不斷提高教學(xué)質(zhì)量，鞏固提升學(xué)校地位。

（1）落實(shí)常規(guī)檢查，向課堂要實(shí)效。落實(shí)“教、學(xué)、評(píng)”一體化檢查。堅(jiān)持每月一次教學(xué)檢查，定期、定時(shí)、定點(diǎn)檢查教師的備課和作業(yè)批改情況，使教學(xué)工作落到實(shí)處。認(rèn)真執(zhí)行“周報(bào)周測(cè)周查”制度，定期組織各年級(jí)開展檢查，了解真實(shí)的課堂情況和作業(yè)情況，助力教學(xué)質(zhì)量提升。加強(qiáng)課堂教學(xué)常規(guī)督查，通過視頻監(jiān)控檢查、領(lǐng)導(dǎo)深入課堂調(diào)研、教師全員巡課、巡課系統(tǒng)滾動(dòng)展播等方式，從教師考勤、學(xué)生狀態(tài)、安全管理各方面，對(duì)全校課堂進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，確保課堂教學(xué)質(zhì)量和學(xué)生學(xué)習(xí)效果。

（2）深化課堂改革，從變革中突起。深度推進(jìn)課堂教學(xué)模式，常態(tài)化開展“5+1+N”課堂教學(xué)精品展示課36節(jié)，覆蓋12個(gè)學(xué)科，全校教師參加觀摩。研究“素養(yǎng)課”，開展高一年級(jí)素養(yǎng)課堂教學(xué)展示活動(dòng)，增強(qiáng)教師對(duì)新課程新教材新高考的認(rèn)識(shí)與研究。學(xué)校10個(gè)市級(jí)課題順利結(jié)題，課題研究成果引領(lǐng)了學(xué)科教學(xué)研究能力的顯著提升，營(yíng)造了良好的教研氛圍。

（3）聯(lián)動(dòng)高校合作，在融合中發(fā)展。學(xué)校先后被18所高校授予“優(yōu)質(zhì)生源基地”稱號(hào)。2023年，又分別被西南大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、陜西師范大學(xué)、空軍招飛基地等7所高校認(rèn)定為優(yōu)質(zhì)生源基地，標(biāo)志著二中和高校的聯(lián)系更加密切。聯(lián)動(dòng)高校開展“二中講壇”、高校教授進(jìn)校園、生涯規(guī)劃、專題宣講等活動(dòng)，讓學(xué)生加深對(duì)大學(xué)、專業(yè)的了解，在大學(xué)、專業(yè)選擇上更準(zhǔn)確，為國(guó)家輸送更優(yōu)秀的人才。

4.教、研共進(jìn)，提升教學(xué)智慧，助力高品質(zhì)教學(xué)

（1）拓寬交流平臺(tái)，聚焦教學(xué)研究。推動(dòng)“聯(lián)合課”，組織開展了曲靖市高中課例研究學(xué)聯(lián)體課堂教學(xué)展示（第七次）活動(dòng)，50位教師授課，30名專家聽課指導(dǎo)并開展了專題講座，同時(shí)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)直播，輻射全市高中學(xué)校，展示了學(xué)校的課程研究成果。參與曲靖市普通高中學(xué)科教研基地活動(dòng)，利用學(xué)校5名省級(jí)教學(xué)名師工作室平臺(tái)，多方面帶動(dòng)教師參與教研，提升教研能力。

（2）聚力試題命制，打造研題隊(duì)伍。成立試題命制中心，遴選27名優(yōu)秀教師組成命題專家團(tuán)隊(duì)，制定了九大文化學(xué)科試題命制多維細(xì)目表。高質(zhì)量命制學(xué)聯(lián)體高三聯(lián)考試題兩次、本校高考適應(yīng)性考試試題一次，10家學(xué)校、數(shù)名學(xué)生參與考試，學(xué)校辦學(xué)效益進(jìn)一步擴(kuò)大。全體教師開展以“命題、講題”為主題的教研活動(dòng)，以試題研究、命制推動(dòng)課堂教學(xué)改革與研究，提升教育教學(xué)成績(jī)，共收集98道原創(chuàng)試題。

（3）優(yōu)化教研路徑，提升教學(xué)智慧。購(gòu)買了指課網(wǎng)學(xué)習(xí)資源，為老師們購(gòu)買書籍100余冊(cè)，開展讀書活動(dòng)。開展省第一次、第二次統(tǒng)測(cè)“師生同考，以考促教，以考促研”活動(dòng)，有效檢測(cè)廣大青年教師對(duì)所教學(xué)科研究的深度與廣度。做好新進(jìn)教師培養(yǎng)，培養(yǎng)教育后備軍。通過做高考題、教案撰寫指導(dǎo)、專家講座等方式，壓實(shí)14位新進(jìn)教師學(xué)習(xí)培訓(xùn)，促進(jìn)青年教師快速成長(zhǎng)。

5.全面培養(yǎng)，關(guān)注成長(zhǎng)周期，建立教師發(fā)展新機(jī)制

（1）引進(jìn)人才，提升師資質(zhì)量。2023年學(xué)校“珠源引才專項(xiàng)計(jì)劃”引進(jìn)教師12人，其中碩士研究生3人、公費(fèi)師范生9人。2024年已招聘簽約22人，計(jì)劃再引進(jìn)9人。學(xué)校教職工年齡結(jié)構(gòu)進(jìn)一步年輕化，教師學(xué)歷大幅度提升，現(xiàn)共有碩士研究生47人。學(xué)校教師新老銜接，老中青傳幫帶，年輕教師教育教學(xué)能力快速提升，保障教師隊(duì)伍可持續(xù)發(fā)展。

（2）搭建平臺(tái)，引領(lǐng)學(xué)科教師發(fā)展。通過教研中心的升級(jí)建設(shè)，以定時(shí)間、定地點(diǎn)、定內(nèi)容和學(xué)期考核保障教研活動(dòng)的高質(zhì)量開展。積極參與曲靖市學(xué)科教研組月季活動(dòng)，利用英語、化學(xué)、政治三個(gè)學(xué)科教研基地落戶我校的機(jī)會(huì)，組織教師參與學(xué)科基地教研活動(dòng)，有效促進(jìn)教師教研活動(dòng)品質(zhì)提升。

（3）課賽磨礪，教師成長(zhǎng)見成效。舉辦青年教師課堂教學(xué)競(jìng)賽，全校58位教師參加青年教師課賽，15名教師進(jìn)入決賽，5名教師獲一等獎(jiǎng)。通過課賽磨礪，一批優(yōu)秀青年教師脫穎而出。在2023年“曲靖市高中教師教學(xué)技能競(jìng)賽”中，學(xué)校承辦語文、物理、政治三個(gè)學(xué)科的教學(xué)競(jìng)賽，并派出語文、數(shù)學(xué)、英語、物理、化學(xué)、政治、歷史、地理、生物九大學(xué)科的9名教師參加，全部獲得一等獎(jiǎng)，展現(xiàn)了學(xué)校教師優(yōu)異的課堂教學(xué)實(shí)力。

6.注重終生成長(zhǎng)，高品質(zhì)發(fā)展，培養(yǎng)現(xiàn)代化人才

（1）推進(jìn)選課走班，促進(jìn)興趣特長(zhǎng)發(fā)展。2025年，云南省將進(jìn)入新高考，采取3+1+2的選考模式，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)結(jié)構(gòu)文理交融。學(xué)校積極推進(jìn)新高考、新課程、新教材整體聯(lián)動(dòng)，適應(yīng)教育生態(tài)新變化。結(jié)合實(shí)際，在高一、高二年級(jí)開展選課走班，教學(xué)模式由“齊步走”向“個(gè)性化”轉(zhuǎn)變，學(xué)生培養(yǎng)由“分層”向“分層分類”提升。同時(shí)多層面開展學(xué)生生涯規(guī)劃教育培訓(xùn)，指導(dǎo)學(xué)生選課選考、成長(zhǎng)成才。

（2）緊跟“強(qiáng)基計(jì)劃”，競(jìng)賽成績(jī)亮眼。在高一、高二年級(jí)開設(shè)“強(qiáng)基班”“奧賽班”，探索拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)新模式。選拔、組織學(xué)生參加2023年數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物學(xué)科競(jìng)賽。其中3人獲國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng)，5人獲省級(jí)一等獎(jiǎng)，4人獲省級(jí)二等獎(jiǎng)，12人獲省級(jí)三等獎(jiǎng)。學(xué)校開設(shè)信息技術(shù)、機(jī)器人、無人機(jī)科技輔導(dǎo)課程，在2023年信息技術(shù)競(jìng)賽中，2人獲提高組省級(jí)一等獎(jiǎng)；同時(shí)，我校首次組織學(xué)生參加機(jī)器人超軌虛擬賽，其中1人獲國(guó)家級(jí)二等獎(jiǎng)，2人獲曲靖市高中組一等獎(jiǎng)。

（3）凝心聚力，保證高考質(zhì)量。在全體師生員工的共同努力之下，2023年高考亮點(diǎn)頻出，一是尖子生成翹楚：理科最高分678分，文科最高分637分，全省前200名6人，全省前2000名69人。二是一本率定盤心：全校826人參考，一本上線686人，綜合一本率83.05%。三是600分領(lǐng)航向：新高考新挑戰(zhàn)，全省600分人數(shù)驟減，我校600分人數(shù)仍達(dá)118人。

7.安全為先，確保平安平穩(wěn)，建設(shè)平安和諧校園

安全第一，學(xué)校上下一心，強(qiáng)化安全建設(shè)，打造平安校園。

（1）著力值日維穩(wěn)，落實(shí)安全常規(guī)管理。健全值日維穩(wěn)制度，嚴(yán)格抓實(shí)值班紀(jì)律，多管齊下，強(qiáng)化安全管理措施。行政值班、年級(jí)值班和安保形成三級(jí)聯(lián)動(dòng)，學(xué)校的安全管理環(huán)環(huán)緊扣。不斷完善學(xué)校安全保衛(wèi)工作制度，查缺補(bǔ)漏，建立健全定期檢查和日常防范自檢自查相結(jié)合的安全管理機(jī)制，使學(xué)校安全工作有章可循，違章必究，不留盲點(diǎn)，不出漏洞。

（2）著力心理中心建設(shè)，守護(hù)學(xué)生心理健康。繼續(xù)加大心理健康教育教師隊(duì)伍培訓(xùn)力度，進(jìn)一步規(guī)范心理中心建設(shè)，建立健全學(xué)校心理危機(jī)預(yù)防和干預(yù)機(jī)制，創(chuàng)新工作模式，聯(lián)合學(xué)生、家長(zhǎng)、學(xué)校的力量，開展“5·25心理健康周”、高考考前心理調(diào)適等心理輔導(dǎo)活動(dòng)，努力構(gòu)建“班級(jí)心理委員、科任教師、班主任、專職心理教師、全體教職工、家長(zhǎng)”全方位工作網(wǎng)絡(luò)格局，切實(shí)提高心理健康教育工作成效。重點(diǎn)做好特殊學(xué)生群體的心理輔導(dǎo)，幫助學(xué)生化解心理壓力，克服心理障礙。

（3）著力食堂監(jiān)管，筑牢食品安全防線。開展食堂亮化工程，嚴(yán)格落實(shí)食品安全責(zé)任制，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好食品安全各項(xiàng)環(huán)節(jié)。對(duì)原材料進(jìn)行監(jiān)督管理，確保原材料質(zhì)量、數(shù)量，保證食品安全衛(wèi)生，做好食堂成本控制工作。加強(qiáng)對(duì)食堂人員的教育培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)崗位職責(zé)，提高服務(wù)意識(shí)，為學(xué)校師生提供高質(zhì)量的飯菜和貼心的服務(wù)。

8.保障提升，用心服務(wù)師生，助力學(xué)校穩(wěn)步發(fā)展

（1）齊心協(xié)力搬遷，創(chuàng)造二中速度。按照市委和市政府的部署，2023年8月學(xué)校整體搬遷到新校區(qū)，時(shí)間緊，任務(wù)重，全體二中人不辭勞苦，齊心協(xié)力，任勞任怨，后勤組和所有領(lǐng)導(dǎo)放棄休假， 20余天完成了老校區(qū)的整體搬遷及新校區(qū)的高三教學(xué)樓、7幢學(xué)生宿舍墻面粉刷、實(shí)驗(yàn)室改造、照明改造、熱水系統(tǒng)改造、足球場(chǎng)改造等工程，保證了全體學(xué)生正常開學(xué)。

（2）加強(qiáng)食宿保障，展現(xiàn)人文關(guān)懷。加強(qiáng)學(xué)生食堂管理，著手學(xué)生宿舍改造，讓學(xué)生吃得放心，睡得安心。從市中心搬遷到郊區(qū)，老師們上下班路程、通勤時(shí)間有了新變化，為了讓老師們有充足的時(shí)間和精力工作，學(xué)校食堂提供一日三餐，解決了老師們的吃飯問題；同時(shí)充分利用空置的學(xué)生宿舍作為教師臨時(shí)周轉(zhuǎn)宿舍，暫時(shí)解決了老師們的住宿問題。

（3）關(guān)心關(guān)注教師，促進(jìn)凝心聚力。創(chuàng)新教職工生日慰問方式，精心制作生日賀卡，提前送上祝福。及時(shí)慰問生病住院教師，關(guān)注康復(fù)情況，為全體教職工做好貼心服務(wù)。關(guān)心婦女兒童。三八婦女節(jié)組織女教師游覽馬龍櫻花谷，感受大自然的美麗。開展觀影活動(dòng)，聯(lián)系市電影公司到校為全校教職工播放《瀏陽河上》。組織華西醫(yī)院的在職研究生到學(xué)校為教職工義診，做好全校教職工體檢工作，關(guān)愛教職工身心健康。六一兒童節(jié)組織教職工子女參加趣味實(shí)驗(yàn)、包餃子活動(dòng)，讀書節(jié)組織親子閱讀活動(dòng)，讓全體教職工在學(xué)校感受家的溫暖。

9.合作幫扶，輻射引領(lǐng)，提升學(xué)校辦學(xué)效益

（1）深度合作，領(lǐng)辦學(xué)校有質(zhì)量。學(xué)校領(lǐng)辦曲靖市第二中學(xué)經(jīng)開校區(qū)、曲靖云師中學(xué)、曲靖興教學(xué)校，派遣專家管理團(tuán)隊(duì)，抽調(diào)學(xué)校骨干教師，從管理到教學(xué)，一體化領(lǐng)辦，同時(shí)加大教研合作力度，開展同課異構(gòu)等活動(dòng)，提升教師教學(xué)能力。一年來，領(lǐng)辦學(xué)校平安穩(wěn)定，教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提升，贏得了良好的社會(huì)信譽(yù)。

（2）組團(tuán)式幫扶，深度教研見成效。按照省教育廳相關(guān)文件要求，學(xué)校派出六名骨干教師幫扶會(huì)澤縣大成高級(jí)中學(xué)、派出一名教師幫扶大理縣云龍中學(xué)，大成高級(jí)中學(xué)派出六名教師到學(xué)校跟崗研修，幫扶成效顯著：2023年會(huì)澤大成高中高考600分以上25人，本科602人，遠(yuǎn)超縣教體局指標(biāo)266人，本科率達(dá)70%。

（3）集思廣益，助力鄉(xiāng)村振興。2023年學(xué)校選派了3名教師到宣威市龍?zhí)舵?zhèn)新河村駐村，經(jīng)過駐村隊(duì)與村“兩委”的努力，新河村的辣椒產(chǎn)業(yè)年收入達(dá)300余萬元，火腿加工、溫室大棚租金收入超10萬元，引進(jìn)的羊肚菌、冰菜種植銷售金額達(dá)30余萬元，同時(shí)幫助當(dāng)?shù)卮迕裢卣罐r(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，增加就業(yè)崗位，實(shí)現(xiàn)居家就業(yè)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，為鄉(xiāng)村振興提供實(shí)際助力。

在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒地看到還存在許多不足，需要我們團(tuán)結(jié)一心，共同奮斗，更加用心用情用智慧來改善。一是干部隊(duì)伍建設(shè)還有很大空間；二是教學(xué)教研常規(guī)管理精細(xì)化、有效化、深度化需要進(jìn)一步加強(qiáng)；三是教師教研意識(shí)、教研能力有待夯實(shí)，新課程新教材研究需持續(xù)用力；四是德育工作系統(tǒng)化、德育常規(guī)持續(xù)化還需加強(qiáng)，學(xué)生文明養(yǎng)成教育需要常抓不懈；五是學(xué)生安全責(zé)任重大，安全工作常態(tài)化、系統(tǒng)化以及應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)能力有待加強(qiáng)；六是學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展，科學(xué)謀劃，開拓創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)更高發(fā)展目標(biāo)需要全校上下勠力同心。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、教育科學(xué)研究室、財(cái)務(wù)科、政教處、總務(wù)處、體衛(wèi)處、保衛(wèi)科、藝術(shù)培訓(xùn)服務(wù)中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市第二中學(xué)作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市第二中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制238人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制238人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員185人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員104人（離休0人，退休104人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生2722人。年末遺屬5人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛，屬于非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款供養(yǎng)車輛，車牌號(hào)云DE0915。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市第二中學(xué)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表；

曲靖市第二中學(xué)2023年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市第二中學(xué)2023年度收入合計(jì)6,219.06萬元。其中：財(cái)政撥款收入5,182.00萬元，占總收入的83.32%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入207.54萬元（含教育收費(fèi)207.54萬元），占總收入的3.34%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入829.51萬元，占總收入的13.34%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,151.53萬元，增長(zhǎng)22.72%。主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金收入946.12萬元，增加聯(lián)合辦學(xué)收入229.00萬元。其中：財(cái)政撥款收入增加984.88萬元，增長(zhǎng)23.47%；主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金946.12萬元，本年學(xué)生人數(shù)較上年增加，財(cái)政撥款生均公用經(jīng)費(fèi)較上年增加25.00萬元。上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入減少398.51萬元，下降65.76%；主要原因是：本年聯(lián)合辦學(xué)收入記入單位自有資金其他收入核算，去年上繳財(cái)政專戶記入事業(yè)收入核算，故本年較上年減少。經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比無變化；其他收入增加565.16萬元，增長(zhǎng)213.79%；主要原因是：本年聯(lián)合辦學(xué)收入記入單位自有資金其他收入核算，去年上繳財(cái)政專戶記入事業(yè)收入核算，故本年較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市第二中學(xué)2023年度支出合計(jì)5,936.38萬元。其中：基本支出4,356.78萬元，占總支出的73.39%；項(xiàng)目支出1,579.60萬元，占總支出的26.61%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1,014.75萬元，增長(zhǎng)20.62%，主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金支出946.12萬元，增加職業(yè)年金153.10萬元。其中：基本支出增加415.96萬元，增長(zhǎng)10.56%，主要原因是：本年較上年增加單位自有資金核增部分績(jī)效工資250.00萬元，增加職業(yè)年金153.10萬元；項(xiàng)目支出增加598.79萬元，增長(zhǎng)61.05%，主要原因是：本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金項(xiàng)目支出946.12萬元，減少非稅收入及單位自有資金項(xiàng)目支出363.40萬元；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二中學(xué)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,356.78萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,809.87萬元，占基本支出的87.45％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)546.91萬元，占基本支出的12.55％。2023年人均人員經(jīng)費(fèi)為20.59萬元，人均公用經(jīng)費(fèi)為2.96萬元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市第二中學(xué)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,579.60萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

具體項(xiàng)目包括：改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金946.11萬元，曲靖市第二中學(xué)促發(fā)展專項(xiàng)資金244.46萬元，曲靖市第二中學(xué)單位自有專項(xiàng)資金116.65萬元，高中教育教學(xué)質(zhì)量考核專項(xiàng)補(bǔ)助資金76.00萬元，普通高中學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)資金62.37萬元，普通高中學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金34.61萬元，優(yōu)秀貧困學(xué)子學(xué)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金24.50萬元，省管校用和組團(tuán)式幫扶教師補(bǔ)助資金21.42萬元，一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)資金19.27萬元，教學(xué)名師項(xiàng)目支持經(jīng)費(fèi)10.29萬元，普通高中學(xué)生資助免除家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)專項(xiàng)資金9.10萬元，省人才發(fā)展教育人才專項(xiàng)資金6.14萬元，家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（高中）專項(xiàng)資金3.63萬元，遺屬生活補(bǔ)助資金3.05萬元，鄉(xiāng)村學(xué)校優(yōu)秀教師獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金2.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,182.00萬元，占本年支出合計(jì)的87.29%。與上年相比增加984.88萬元，增長(zhǎng)23.47%,主要原因是本年較上年增加改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金946.12萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出4,134.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.79%。主要用于高中教育支出4,038.54萬元，高等教育支出1.50萬元，其他普通教育支出18.44萬元，其他教育支出高中教育教學(xué)獎(jiǎng)勵(lì)76.00萬元。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出612.82萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.83%。主要用于事業(yè)單位離退休支出41.99萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出374.55萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出160.32萬元，死亡撫恤支出22.32萬元，其他社會(huì)保障和就業(yè)支出13.64萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出151.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.93%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出136.46萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15.45萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出282.80萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.46%。主要用于繳納住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市第二中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無差異。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與上年對(duì)比無變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0.00個(gè)，累計(jì)0.00人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。學(xué)校實(shí)有車輛1輛，屬于非一般公共預(yù)算財(cái)政撥款供養(yǎng)車輛，2023年支出3.82萬元，用其他收入列支。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市第二中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因?yàn)槲覇挝粸榉菂⒐芾硎聵I(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市第二中學(xué)資產(chǎn)總額8,405.29萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,169.46萬元，固定資產(chǎn)7,212.69萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)23.14萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加182.06萬元，其中固定資產(chǎn)增加649.66萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋10,471.92平方米，賬面原值2,430.77萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入80.04萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額818.48萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出605.79萬元；政府采購(gòu)工程支出81.51萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出131.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額813.31萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額796.87萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指從財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政補(bǔ)助收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“附屬單位上繳收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略和應(yīng)急物資儲(chǔ)備等資本性支出。

十二、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十三、助學(xué)金：反映學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)生貸款、出國(guó)留學(xué)（實(shí)習(xí)）人員生活費(fèi)，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活補(bǔ)貼，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎(jiǎng)學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生的生活費(fèi)等。

十四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十五、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十九、政府采購(gòu)：國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，采用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。完善、合理的政府采購(gòu)對(duì)社會(huì)資源的有效利用，提高財(cái)政資金的利用效果起到很大的作用，因而是財(cái)政支出管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

二十、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

二十一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400301111