曲靖市教育體育局(本級）2023年度部門決算

監(jiān)督索引號53030006036401201000

曲靖市教育體育局（本級）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市教育體育局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市教育體育局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育體育的方針、政策、法律、法規(guī)，落實中央、省、市關(guān)于教育體育的決定，擬訂全市教育體育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)各級各類教育體育工作的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育、體育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育和特殊教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)市級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)職業(yè)教育發(fā)展與改革，制定中等職業(yè)教育教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評估標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

5.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織對義務(wù)教育均衡發(fā)展的督導(dǎo)評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

6.負責(zé)本部門教育體育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，提出教育體育經(jīng)費籌措、教育體育撥款、教育體育基建投資的政策建議，負責(zé)統(tǒng)計教育體育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治、德育、體育、衛(wèi)生、藝術(shù)、國防教育，以及勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)全市青少年校外教育工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全市教師工作，規(guī)劃指導(dǎo)全市教師隊伍及教育體育干部隊伍建設(shè)；組織實施教師資格制度和教師資格認定；指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)職稱改革及專業(yè)技術(shù)職務(wù)評聘工作。指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全市國民學(xué)歷教育，規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育，制定中等及其以下學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施，組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和有關(guān)社會考試工作。擬訂全市語言文字工作政策和中長期規(guī)劃，指導(dǎo)推廣普通話和普通話師資培訓(xùn)工作。

10.指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，指導(dǎo)全市教育體育系統(tǒng)的信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)；指導(dǎo)教育體育系統(tǒng)治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

11.推進公共體育服務(wù)，指導(dǎo)公共體育設(shè)施建設(shè)和基層體育設(shè)施的監(jiān)督管理；指導(dǎo)開展群眾性體育健身活動，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開展國民體質(zhì)監(jiān)測。

12.統(tǒng)籌規(guī)劃競技體育發(fā)展，抓好體育項目業(yè)余訓(xùn)練和競技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織各類體育競賽和全市綜合性體育運動會；加強對體育彩票銷售網(wǎng)點的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理。

13.完成省教育廳、省體育局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

黨對教育工作的領(lǐng)導(dǎo)全面加強。系統(tǒng)謀劃教育發(fā)展，學(xué)校黨建工作不斷深化。全域推進485所中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制試點工作，建立“1+9+X”工作制度。黨建引領(lǐng)立德樹人有序推進，堅持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深化學(xué)校思想政治工作質(zhì)量提升工程。

教育綜合改革不斷深化。創(chuàng)新教師編制管理、深化教師績效分配改革、加快推進優(yōu)質(zhì)資源輻射引領(lǐng)、著力推進新高考改革、深化教研提質(zhì)改革、深化職教園區(qū)綜合改革、創(chuàng)新實施“引才”機制、深入推進基礎(chǔ)教育學(xué)校校長職級制改革。

基礎(chǔ)教育提質(zhì)擴優(yōu)。學(xué)前教育普及普惠不斷深化，著力補齊學(xué)前教育普惠發(fā)展短板。義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡水平不斷提高，深入落實“雙減”政策。普通高中邁入特色發(fā)展，深化“三新”背景下高中育人模式變革，健全教育教學(xué)評價體系，促進高中特色化、多樣化發(fā)展。職業(yè)教育融合發(fā)展，聚力推進云南高等教育集聚區(qū)建設(shè)。

教師隊伍建設(shè)不斷加強，健全市、縣、校三級培訓(xùn)體系推進“三名”工作室建設(shè)，構(gòu)建名師主持、骨干引領(lǐng)、年輕教師參與的培養(yǎng)機制。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：秘書科、工委辦、辦公室、人事科、政策法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、基礎(chǔ)教育科、職業(yè)教育與成人教育科、教育督導(dǎo)室、財務(wù)基建科、德育科、衛(wèi)生與藝術(shù)教育科、教師工作科、曲靖市招生委員會辦公室、語言文字管理科、學(xué)校保衛(wèi)后勤科、民辦教育科、群眾體育科、競賽管理和青少年體育科、體育產(chǎn)業(yè)科、校外教育培訓(xùn)監(jiān)管科。下屬事業(yè)單位5個（下屬事業(yè)單位沒有單獨核算，并入市本級），分別是體育指導(dǎo)中心、學(xué)生資助管理中心、教育報刊社、電化教育館、教育科學(xué)研究所。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市教育體育局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市教育體育局（本級）2023年末實有人員編制99人，其中：行政編制57人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員51人（含行政工勤 2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員42人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員91人（離休0人，退休91人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市教育體育局（本級）2023年度收入合計26,868.76萬元。其中：財政撥款收入26,436.87萬元，占總收入的98.39%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入431.89萬元，占總收入的1.61%。與上年相比，收入合計增加20,355.04萬元，增長312.50%。其中：財政撥款收入增加21,284.45萬元，增長413.10%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入減少929.40萬元，下降68.27%。

收入增減變動主要原因分析：

1.財政撥款收入增加21,284.45萬元，主要為本年收入中含撥付各縣（市）區(qū)的校區(qū)建設(shè)資金；

2.其他收入減少929.40萬元，主要為本年考試考務(wù)費納入預(yù)算管理，非同級單位收到的撥款比上年度減少，其他收入也相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市教育體育局（本級）2023年度支出合計26,849.01萬元。其中：基本支出2,225.21萬元，占總支出的8.29％；項目支出24,623.81萬元，占總支出的91.71％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加20,771.45萬元，增長341.77%。其中：基本支出減少652.76萬元，下降22.68%；項目支出增加21,424.20萬元，增長669.59%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

支出增減變動主要原因分析：

1.基本支出減少652.76萬元，主要為：本級橫向撥款和非同級撥款比上年度減少，其他支出相應(yīng)減少；減少撫恤費、退休人員工資支出；

2.項目支出增加21,424.20萬元，主要為本年支出中含撥付曲一中新校區(qū)、澤濟中學(xué)的學(xué)校改擴建資金和爨文化博物館建設(shè)資金。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局（本級）機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,225.20萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,988.61萬元，占基本支出的89.37％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費236.59萬元，占基本支出的10.63％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市教育體育局（本級）及下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24,623.81萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出124.85萬元。

主要項目開支及開展工作情況：

1.招商引資獎勵補助資金項目支出10.00萬元，主要用于招商引資工作經(jīng)費；本年項目實施結(jié)束。

2.人才培養(yǎng)獎勵補助資金549.60萬元，主要用于獎勵省部級以上重大人才獲獎人員和提名人員，教育人才及黨政儲備人才生活補助、一次性安家補貼，博士研究生、碩士研究生一次性工作生活補貼；本年項目實施結(jié)束。

3.全省中小學(xué)校黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負責(zé)制試點工作總結(jié)暨動員部署會議項目經(jīng)費支出60.83萬元，主要用于會議的召開，通過新聞直播、宣傳報道深入推廣曲靖的成功經(jīng)驗，動員部署了全省的下一步工作；本年項目實施結(jié)束。

4.曲靖市教育體育局自有資金經(jīng)費項目支出412.14萬元，主要用于研究生考試、教師資格考試的考務(wù)支出，聘用人員工資發(fā)放、保險繳納等支出；本年項目實施結(jié)束。

5.考試考務(wù)專項資金支出1,307.59萬元，主要用于音體美、中考、高考等各類考試閱評卷費用、試卷印刷費、條形碼掃描費、考點考務(wù)費等；本年項目實施結(jié)束。

6.市委教育體育工委市屬學(xué)校黨建專項經(jīng)費項目支出5.00萬元，主要用于中小學(xué)校黨建工作，全面提高中小學(xué)校黨建工作科學(xué)化水平；本年項目實施結(jié)束。

7.新校區(qū)建設(shè)及前期工作經(jīng)費相關(guān)項目支出21,256.02萬元，主要用于省級職教園區(qū)建設(shè)、澤濟中學(xué)選址改造、爨文化博物館建設(shè)、曲靖市第一中學(xué)新校區(qū)建設(shè)，310項目推進工作辦公支出等；項目實施結(jié)束。

8.教師補助及表彰獎勵經(jīng)費180.20萬元，主要用于維西支教教師補助及“三名一優(yōu)”教師表彰獎勵；本年項目實施結(jié)束。

9.生源地助學(xué)貸款風(fēng)險金專項資金187.37萬元，主要用于支付生源地助學(xué)貸款風(fēng)險保證金；本年項目實施結(jié)束。

10.職級職稱評審補助資金113.15萬元，主要用于曲靖市中專中小學(xué)教師職稱評審及校長職級評審專家勞務(wù)費及其他相關(guān)費用；本年項目實施結(jié)束。

11.“六一”節(jié)、教師節(jié)活動經(jīng)費22.35萬元，主要用于“六一”節(jié)、教師節(jié)市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)對各學(xué)校慰問補助經(jīng)費；本年項目實施結(jié)束。

12.2023年全市高中教育論壇暨新課標(biāo)新高考培訓(xùn)研討會補助資金項目支出93.66萬元，主要用于開展全市高中教育論壇暨新課程新教材新高考培訓(xùn)研討會，加強教師隊伍培訓(xùn)，適應(yīng)高中教育改革需求，持續(xù)提升高中教師隊伍水平能力，促進全市高中教育發(fā)展；項目實施結(jié)束。

13.彩票公益金安排的支出211.92萬元，主要用于曲靖市文化體育公園運營及體育賽事活動經(jīng)費；

14.普通話測試經(jīng)費項目支出57.28萬元，主要用于普通話測試機測費、勞務(wù)費等支出；本年項目實施結(jié)束。

15.曲靖中心城區(qū)教育體育國土空間規(guī)劃專項資金項目支出40.00萬元，主要用于規(guī)劃設(shè)計方案委托業(yè)務(wù)及規(guī)劃工作辦公經(jīng)費開支；本年項目實施結(jié)束。

16.教育報刊編輯出版經(jīng)費項目支出17.28萬元，主要用于宣傳和報道曲靖教育體育工作成果，分享曲靖教育教學(xué)先進工作經(jīng)驗，開展學(xué)校法治宣傳教育活動等。

17.文化體育公園免費、低收費開放項目經(jīng)費支出88.99萬元，主要用于補助文體公園維修維護費用；本年項目實施結(jié)束。

18.社會保障和就業(yè)支出項目經(jīng)費支出10.42萬元，主要用于發(fā)放撫恤金及遺屬生活補助；本年項目實施結(jié)束。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市教育體育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出26,224.95萬元，占本年支出合計的99.20%。與上年相比增加21,917.50萬元，增長508.83%,主要原因是本年支出中含撥付曲一中新校區(qū)、澤濟中學(xué)的學(xué)校改擴建資金和爨文化博物館建設(shè)資金。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出567.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.16%。主要用于：

（1）2011308招商引資支出10.00萬元，主要用于招商引資工作獎補經(jīng)費；

（2）2013202一般行政管理事務(wù)466.60萬元，主要用于創(chuàng)新型人才培養(yǎng)經(jīng)費、教育人才及黨政儲備人才專項經(jīng)費；

（3）2013299其他組織事務(wù)支出83.00萬元，主要用于高層次人才補助經(jīng)費；

（4）2019999其他一般公共服務(wù)支出7.60萬元，主要用于會議開支；

2.外交支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育支出24,833.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.69%。主要用于

（1）2050101行政運行1,601.10萬元，主要用于本單位在職職工工資支出及保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常公用經(jīng)費支出；

（2）2050102一般行政管理事務(wù)1,302.59萬元，主要用于開展各類考試閱評卷費用、試卷印刷費、考點考務(wù)費及黨建工作專項經(jīng)費；

（3）2050204高中教育20,000.00萬元，主要用于曲靖第一中學(xué)校區(qū)建設(shè)專項補助資金；

（4）2050305高等職業(yè)教育24.85萬元，主要用于省級職教園區(qū)落地曲靖前期工作經(jīng)費；

（5）2059999其他教育支出1,905.01萬元，主要用于各項監(jiān)督管理工作、優(yōu)秀教師表彰及獎勵、專項會議、教師職稱評審等專項工作；

6.科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒支出189.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.72%。主要用于：

（1）2070199其他文化和旅游支出100.69萬元，主要用于爨文化博物館擴建項目資金；

（2）2070307體育場館88.99萬元，主要用于文化體育公園體育場免費、低收費開放補助資金；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出335.11萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.28%。其中：

（1）2080501行政單位離退休65.28萬元，主要用于離退休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費支出；

（2）2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出200.40萬元，主要用于支付在職職工養(yǎng)老保險繳費；

（3）2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出55.94萬元，主要用于在職職工退休職業(yè)年金記實支出；

（4）2080801死亡撫恤10.42萬元，主要用于死亡人員撫恤發(fā)放支出；

（5）2089999其他社會保障和就業(yè)支出3.07萬元，主要用于其他社會保障繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出136.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%。主要用于支付單位在職職工醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出162.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.62%。主要用于繳納單位在職職工住房公積金。

20.糧油物資儲備支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出211.92萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.80%。主要用于體育事業(yè)彩票公益金列支的校園體育聯(lián)賽支出、全國高原耐力項目對抗賽專項經(jīng)費、“體總杯”城市籃（排）球聯(lián)賽專項經(jīng)費、青少年體育活動專項經(jīng)費及全民健身活動參賽經(jīng)費。

24.債務(wù)還本支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市教育體育局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.69萬元，支出決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.65萬元，完成年初預(yù)算的99.30%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算公務(wù)用車保險費存在偏差。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少2.30萬元，下降28.93%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.34萬元，下降5.68%；公務(wù)接待費支出決算減少1.96萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是年初預(yù)算未細化辦公經(jīng)費中公務(wù)接待費，故本年一般公共預(yù)算資金無公務(wù)接待費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障教育體育相關(guān)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市教育體育局（本級）2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出236.59萬元，比上年增加8.93萬元，增長3.92%,主要原因是人員增加及加大了對民生項目投入，相應(yīng)機關(guān)運行辦公費增加。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公耗材支出、會議費、培訓(xùn)費開支，工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費及其他交通費用等機關(guān)日常運行所需開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市教育體育局（本級）資產(chǎn)總額1,664.74萬元，其中，流動資產(chǎn)1,269.79萬元，固定資產(chǎn)394.95萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,553.3萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.71萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值28.41萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額168.65萬元，其中：政府采購貨物支出10.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出157.66萬元。授予中小企業(yè)合同金額168.65萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額168.65萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市教育體育局（本級）2023年度無需要說明的其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036401201111