曲靖市園林綠化局（決算）2023年度部門(mén)決算

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401301000

曲靖市園林綠化局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市園林綠化局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市園林綠化局于2023年3月根據(jù)（曲編〔2023〕31號(hào)）文件精神，由曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體劃轉(zhuǎn)至曲靖市城市綜合管理局管理。曲靖市園林綠化局是隸屬于曲靖市城市綜合管理局的全額撥款事業(yè)單位，根據(jù)（曲編〔2023〕33號(hào)）文件核定機(jī)構(gòu)編制，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于園林綠化規(guī)劃、建設(shè)、管理的方針政策和法律法規(guī)；制定全市園林綠化規(guī)劃、建設(shè)和養(yǎng)護(hù)管理目標(biāo)任務(wù)、地方性法規(guī)規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)辦法，并指導(dǎo)實(shí)施；統(tǒng)籌園林綠化專項(xiàng)規(guī)劃業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)“綠色圖章”制度實(shí)施；參與園林綠化重大項(xiàng)目立項(xiàng)審查；指導(dǎo)園林城市、園林單位（小區(qū)）建設(shè)；負(fù)責(zé)園林綠化普查和統(tǒng)計(jì)，開(kāi)展本地園林綠化、鄉(xiāng)土樹(shù)種資源的調(diào)查、評(píng)價(jià)和開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)園林綠化數(shù)字化信息系統(tǒng)建設(shè)、管理的業(yè)務(wù)工作；指導(dǎo)全市園林綠化科技發(fā)展，推廣科研成果及園林綠化建設(shè)、養(yǎng)護(hù)管理先進(jìn)技術(shù)；負(fù)責(zé)植物科研科普，開(kāi)展市樹(shù)市花研究及推廣運(yùn)用；負(fù)責(zé)城市古樹(shù)名木的保護(hù)和管理；組織園林綠化對(duì)外交流與合作；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）園林綠化工作；完成市委、市政府和市城市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是按照市政府、市住建局、市城管局有關(guān)文件精神及要求，持續(xù)推進(jìn)中心城市國(guó)家園林城市復(fù)查迎檢工作，推進(jìn)全市國(guó)家園林城市創(chuàng)建工作。按照《曲靖市國(guó)家園林城市復(fù)查迎檢和創(chuàng)建申報(bào)工作實(shí)施方案》，以“增綠提質(zhì)”為主線，將綠地改造建設(shè)作為工作的重中之重，以滿足市民看到綠、聞到香、納到?jīng)?、親到水為目標(biāo)，大力實(shí)施城市公園（廣場(chǎng)、游園）、市政道路綠化、單位小區(qū)綠化、河廊綠道等綠化工程，圓滿完成了省級(jí)國(guó)家園林城市復(fù)檢；現(xiàn)曲靖市園林綠化局對(duì)標(biāo)對(duì)表，確保國(guó)家園林城市復(fù)檢工作圓滿完成。

二是根據(jù)《云南省綠美城市建設(shè)三年行動(dòng)實(shí)施方案》和《曲靖市綠美城市建設(shè)三年行動(dòng)實(shí)施方案》要求，按照“結(jié)合現(xiàn)狀、對(duì)照指標(biāo)”的工作思路，以綠美城市建設(shè)為引領(lǐng)，聚焦“路、地、廊、園、景、區(qū)”六個(gè)重點(diǎn)，實(shí)事求是、因時(shí)因地制宜，項(xiàng)目化、清單化、具體化，抓實(shí)抓細(xì)綠美城市建設(shè)，確保綠美城市建設(shè)和國(guó)家園林城市復(fù)檢有成效、有突破、有亮點(diǎn)，城市生態(tài)保護(hù)和園林綠化建設(shè)工作得到持續(xù)推進(jìn)，成果不斷鞏固，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感得到切實(shí)增強(qiáng)。

三是圍繞曲靖市委、市政府確定的目標(biāo)任務(wù)，按照奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)部署，大力實(shí)施“310”工程。按照預(yù)定目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際，科學(xué)規(guī)劃，精準(zhǔn)測(cè)施，大力推進(jìn)公園綠地建設(shè)。

四是認(rèn)真按時(shí)完成政協(xié)提案回復(fù)工作。

五是做好中心城市行道樹(shù)修剪審批工作，普查城市外來(lái)入侵物種情況，專項(xiàng)開(kāi)展打擊破壞古樹(shù)名木違法犯罪活動(dòng)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市園林綠化局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市園林綠化局2023年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員26人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市園林綠化局2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

曲靖市園林綠化局2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市園林綠化局2023年度收入合計(jì)612.48萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入612.48萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加518.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)554.92%。其中：財(cái)政撥款收入增加518.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)555.06%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少0.02萬(wàn)元，下降100.00%。原因一是2023年7月從海寨林場(chǎng)調(diào)入20人、增加百人專項(xiàng)儲(chǔ)備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目：2023年國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293.32萬(wàn)元和2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)84.96萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市園林綠化局2023年度支出合計(jì)655.49萬(wàn)元。其中：基本支出230.17萬(wàn)元，占總支出的35.11%；項(xiàng)目支出425.31萬(wàn)元，占總支出的64.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加496.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)313.09%。其中：基本支出增加136.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)146.17%；項(xiàng)目支出增加360.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)552.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。原因一是2023年7月從海寨林場(chǎng)調(diào)入20人、增加專項(xiàng)儲(chǔ)備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目：2023年國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293.32萬(wàn)元和2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)84.96萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市園林綠化局單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出230.17萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出219.58萬(wàn)元，占基本支出的95.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)10.59萬(wàn)元，占基本支出的4.60％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市園林綠化局單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出425.31萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：

1.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.4萬(wàn)元，用于黨政儲(chǔ)備人才住房補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼專項(xiàng)支出。

2.2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)84.96萬(wàn)元，用于城市綠化美化專項(xiàng)支出。

3.園林綠化及創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)39.63萬(wàn)元，用于城市創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)支出。

4.2023年國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293.32萬(wàn)元，用于國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出612.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.44%。與上年相比增加518.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)555.06%；原因一是2023年7月從海寨林場(chǎng)調(diào)入20人、增加專項(xiàng)儲(chǔ)備干部1人，增加人員增加工資及福利；二是增加兩個(gè)財(cái)政撥款項(xiàng)目：2023年國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)293.32萬(wàn)元和2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)84.96萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.21%。主要用于單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.02萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.41%。主要用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出9.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.52%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出549.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.74%。主要用于園林綠化專項(xiàng)資金支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市園林綠化局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：我單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為0.00萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算。

（二） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位無(wú)車輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市園林綠化局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因?yàn)?/span>曲靖市園林綠化局屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市園林綠化局資產(chǎn)總額91.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)89.43萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2.08萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少59.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1.94萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.94萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.94萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市園林綠化局無(wú)其他需要說(shuō)明的重要事項(xiàng)情況

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401301111